--2024年12月26日在建平县第十九届人民代表大会第四次会议上
建平县财政局
各位代表：
受县政府委托，向大会报告2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足财政实际，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹谋划、聚点发力，扎实做好“六稳”“六保”工作，奋力推进财政事业创新发展，为全县经济和社会高质量发展提供了强有力的财力支撑。
（一）一般公共预算
1.收入情况
县十九届人大三次会议批准的2024年一般公共预算收入为 13.56亿元，经县人大常委会批准调整为13.17亿元，年末预计完成13.17亿元，完成调整预算的100%，同比增长3.5%，增收0.45亿元。其中：税收收入预计完成9.71亿元，同比附件增长1.6%，增收0.16亿元；非税收入预计完成3.46亿元，同比增长9.1%，增收0.29亿元。一般公共预算收入中县本级预计完成9.47亿元。
2.支出情况
县十九届人大三次会议批准的2024年一般公共预算支出为31.9亿元，由于上级补助和县级收入变动，一般公共预算支出调整为42.12亿元，年末支出预计完成42.12亿元，完成调整预算的100%，同比增加支出0.24亿元，增长0.6%。其中，县本级预计完成34.22亿元。
主要支出项目预计完成情况:
一般公共服务支出3.2亿元、教育支出6.92亿元、社会保障和就业支出10.04亿元、卫生健康支出2.34亿元、农林水支出9.25亿元、住房保障支出1.38亿元。
3.平衡情况
全县平衡情况：一般公共预算收入预计完成13.17亿元，上级补助收入33.45亿元，调入资金0.24亿元，调入预算稳定调节基金0.12亿元，地方政府债务转贷收入2.43亿元，上年结转收入7.41亿元，收入总计56.82亿元；一般公共预算支出预计完成42.12亿元，上解上级支出3.29亿元，债务还本支出2.74亿元，结转下年支出8.67亿元，支出总计56.82亿元，全县收支平衡。
县本级平衡情况：一般公共预算收入预计完成9.47亿元，上级补助收入33.45亿元，下级上解收入1.45亿元，调入资金0.24亿元，调入预算稳定调节基金0.12亿元，地方政府债务转贷收入2.43亿元，上年结转收入7.41亿元，收入总计54.57亿元；一般公共预算支出预计完成34.22亿元，上解上级支出3.29亿元，补助下级支出5.65亿元，债务还本支出2.74亿元，结转下年支出8.67亿元，支出总计54.57亿元，县本级收支平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入情况
政府性基金收入年初计划3.87亿元，经县人大常委会批准调整为1.76亿元，预计完成1.76亿元，其中：国有土地使用权出让收入1.63亿元, 城市基础设施配套费收入0.05亿元，污水处理费收入0.08亿元。政府性基金收入全部为县本级收入。
2.支出情况
政府性基金支出年初计划2.41亿元，经县人大常委会批准调整为2.57亿元，预计完成2.57亿元,其中县本级预计完成2.55亿元。
主要支出项目:城乡社区支出1.66亿元、农林水支出0.09亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.51亿元、债务付息支出0.3亿元。
3.平衡情况
全县平衡情况：政府性基金收入预计1.76亿元，上级补助收入5.99亿元，上年结转收入0.33亿元，调入资金0.26亿元，专项债务转贷收入2.91亿元，收入总计11.25亿元；政府性基金支出预计完成2.57亿元，上解支出0.09亿元，调出资金0.19亿元，专项债务还本支出2.41亿元，结转下年支出5.99亿元，支出总计11.25亿元。全县收支平衡。
县本级平衡情况：政府性基金收入预计1.76亿元，上级补助收入5.99亿元，上年结转收入0.33亿元，调入资金0.26亿元，专项债务转贷收入2.91亿元，收入总计11.25亿元；政府性基金支出预计完成2.55亿元，上解支出0.09亿元，调出资金0.19亿元，补助下级支出0.02亿元，专项债务还本支出2.41亿元，结转下年支出5.99亿元，支出总计11.25亿元。县本级收支平衡。
（三）社会保险基金预算
1.收入情况
社会保险基金收入预计完成7.77亿元，完成年初计划的 108%，同比增收0.86亿元，增长12.4%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入5.54亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.23亿元。
2.支出情况
社会保险基金支出预计完成7.38亿元，完成年初计划的 106.8%，同比增加支出0.58亿元，增长8.5%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出5.42亿元，城乡居民基本养老保险基金支出1.96亿元。
3.平衡情况
社会保险基金收入预计完成7.77亿元，上年结余收入3.71亿元，收入总计11.48亿元；社会保险基金支出预计完成7.38亿元，年终结余4.1亿元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营预算本年上级补助收入41万元，上年结余69万元，收入总计114万元；用于国有手机彩票网退休人员社会化管理补助支出100万元，结转下年支出14万元，收支平衡。
（五）政府债务情况
预计到年末，政府债务余额35.61亿元，比2023年末增加2.61亿元，主要是新增再融资债券2.41亿元，新增专项债券0.5亿元,偿还一般政府债券0.27亿元，偿还外国政府及国际组织借款0.03亿元。当年政府债务还本付息6.2亿元，其中：利用再融资债券偿还债券本金2.43亿元、偿还其他债务2.41亿元，县财力偿付本息1.36亿元。
（六）2024年财政主要工作完成情况
1.更加注重提质增效添活力，财力增收取得新成效。聚焦做大做强“财力”蛋糕，有力落实积极的财政政策，深入推进税费精诚共治，依法依规加强征管，千方百计推进财源建设，盘活国有资产资源资金，多渠道增加可用财力。持续抓好向上争取。专班化、常态化推进向上争取，聚焦县委、县政府重要安排部署和全县产业发展现状，谋划挖掘包装项目，积极争取政府债券资金、转移支付资金和县域经济发展专项资金。2024年新增申报地方政府债券资金项目8个，申请债券资金11.06亿元。已发行新增债券0.5亿元，即城区供暖老旧管网改造项目0.3亿元和建平县供水工程及新建净水厂项目0.2亿元。全县预计向上争取到位资金44亿元，其中财政部门向上争取到位资金20.9亿元。
2.更加注重以人为本增福祉，民生保障取得新成效。坚持尽力而为、量力而行，接续办好民生实事，持续加大基本民生投入。全县民生支出预计完成35.7亿元，占一般公共预算支出84.6%。其中，科教文体事业方面支出7.8亿元，推动科教文体等社会事业健康发展；社会保障方面支出10亿元，健全社会救助体系、完善就业创业政策体系、确保社保各项待遇按时足额发放；医疗卫生方面支出2.34亿元，不断加大公共卫生体系建设力度、促进基层卫生体系建设、基本公共卫生服务补助人均达到94元；农林水方面支出9.25亿元，推进高标准农田建设、惠农补贴发放、助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；交通、环保、市政、园林建设方面支出4亿元，园区基础设施建设方面支出0.32亿元。硬化“一事一议”村内道路165公里。
3.更加注重安全运行守底线，债务金融风险化解取得新成效。坚持底线思维，精准防控各类风险隐患，确保财政稳健可持续运行。切实把“三保”摆在财政支出的最优先位置，持续加大财力保障，“三保”项目及时足额支出。制定了《建平县地方债务风险化解总体方案》《建平县地方政府债务化解方案》《建平县融资平台债务化解及高质量转型发展方案》等7个方案，全口径债务率保持绿色等级。化解政府隐性债务0.46亿元，其中财力化解0.21亿元，核销核减0.25亿元，超额完成年度目标任务。深入开展全县债务“大起底”式核查，组织全县各县直单位和各乡镇场街对债务逐笔逐项自查自纠。认真贯彻执行辽宁省新增债务管理办法，科学管理新发行债券项目资金，坚守债券风险防控底线。进一步加强金融风险防控工作，有针对性的开展地方法人银行机构不良资产化解、重点手机彩票网债务风险清理、公职人员拖欠银行贷款清理、非法集资风险清理、规范民间融资等“五个专项行动”，逐步净化金融环境，清理风险隐患，确保不发生系统性金融风险。
4.更加注重改革发展增动力，财政治理取得新成效。全县各机关严格落实过“紧日子”要求，切实压减一般性支出。推动预算管理一体化平台建设，进一步优化预算绩效管理机制体制，加强和规范财政资金管理，严肃财经纪律，不断提高财政资金使用效益。组织开展绩效自评、加强预算绩效监控工作。开展全县财会监督专项行动，印发《建平县财会监督协调工作联席会议制度》，组织开展清查挤占挪用财政资金专项行动和地方财经纪律重点问题监督检查自查工作。切实加强国有资产处置日常监督管理。财政系统实现“三进”90余人次，深入开展“四精”专项行动。抓好政府投资项目评审，预计到年末，审结政府投资项目423个，平均审减率25.88%。抓实政府采购管理，预计到年末完成采购项目80个，资金节约率4％。
二、2025年预算草案
2025年，县财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记手机彩票网东北振兴重要讲话精神，紧紧围绕国家、省、市、县经济发展目标，认真落实县十六届四次党代会决策部署，抓实抓好保民生、保运转、保发展，稳住经济大盘，为全方位推进建平经济和社会高质量发展提供有力的财政支持和保障。
（一）一般公共预算
1.收入预算
全县一般公共预算收入计划完成14.49亿元，同比增长10%，增收1.32亿元。其中：税收收入计划完成11.2亿元，同比增长15.4%，增收1.49亿元；非税收入计划完成3.29亿元，同比下降5%，减收0.17亿元。县本级计划完成10.49亿元。
2.支出预算
根据县级财力、上级补助和上年结转资金等因素，全县一般公共预算支出安排34.06亿元。县本级安排28.06亿元。
重点支出安排情况是：一般公共服务支出3.01亿元、教育支出6.97亿元、社会保障和就业支出7.44亿元、卫生健康支出2.25亿元、农林水支出7.66亿元、住房保障支出1.16亿元。
3.平衡情况
全县平衡情况：全县一般公共预算收入总计为38.65亿元，其中：一般公共预算收入14.49亿元，上级补助收入14.84亿元，调入资金0.65亿元,上年结转收入8.67亿元；支出总计为38.65亿元，其中：一般公共预算支出安排34.06亿元，上解支出4.29亿元，债务还本支出0.3亿元。收支总额相抵后，实现当年收支平衡。
县本级平衡情况：县本级一般公共预算收入总计为36.15亿元，其中：一般公共预算收入10.49亿元，上级补助收入14.84亿元，下级上解收入1.5亿元，调入资金0.65亿元，上年结转收入8.67亿元；支出总计为36.15亿元，其中：一般公共预算支出安排28.06亿元，上解支出4.29亿元，补助下级支出3.5亿元，债务还本支出0.3亿元。收支总额相抵后，实现县本级当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入预算
政府性基金收入计划完成1.99亿元，其中国有土地使用权出让收入1.9亿元。
2.支出预算
政府性基金支出安排7.33亿元，其中城乡社区支出1.16亿元,债务付息支出0.31亿元、农林水支出5.8亿元，其他支出0.06亿元。
3.平衡情况
政府性基金收入1.99亿元，上年结转收入5.99亿元，收入总计7.98亿元；政府性基金支出7.33亿元，调出资金0.65亿元，支出总计7.98亿元。收支总额相抵后，实现当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算
1.收入预算
社会保险基金收入计划完成8.25亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入5.71亿元，城乡居民基本养老保险基金收入2.54亿元。
2.支出预算
社会保险基金支出预算安排7.99亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出5.71亿元，城乡居民基本养老保险基金支出2.28亿元。
3.平衡情况
社会保险基金当年收入8.25亿元，加上年结余收入4.1亿元，收入总计12.35亿元；社会保险基金支出安排7.99亿元，年终结余4.36亿元。
（四）国有资本经营预算
由于国有手机彩票网收益数额太小且不确定，本年不安排国有资本经营预算收入。上级补助收入预计64万元，上年结转14万元，合计78万元，全部用于国有手机彩票网退休人员社会化管理补助支出。
（五）“三保”预算
按照上级预算编制要求，“三保”支出全额纳入预算。“三保”支出预算安排17.77亿元,其中:保基本民生4.37亿元，保工资12.5亿元，保运转 0.9亿元。
（六）2025年财政主要工作任务
1.全力抓好财政增收。加强财政收入管理，建立财税部门联动机制，依法依规组织收入，把增加可用财力规模作为重中之重，不断增强经济发展后劲，为全县经济高质量发展夯实财力保障。加强资金调度，按项目的轻重缓急调度资金，优先保障“三保”支出和刚性支出，避免发生支付风险。
2.保障财政平稳运行。牢固树立过“紧日子”理念，严把预算编制、资产配置、政府采购等关口，加大财政资金统筹盘活力度，切实保障“三保”及刚性支出。在压减非急需、非刚性支出的基础上，进一步压减一般性支出。民生支出始终占一般公共预算支出的80%以上。根据省市财政体制改革方案理顺县乡间财政收入关系，完善共同事权管理，建立保障财政平稳运行的长效机制。
3.着力抓好向上争取。深入研究中央政策和省市部署，结合实际，有的放矢谋划储备项目，要提高储备质量，把手机彩票网政策利好转化为高质量发展的真金白银。特别是针对国家10万亿化债资金，做实做细争取工作，缓解手机彩票网偿债压力。
4.强化财政风险防控。落实财政部门资金监管责任，加强对各类财政性资金运行的全过程监督，强化资金绩效考评，强化政府债务管理，从严防范财政资金运行风险，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。注重优化金融环境，对接金融机构，积极推进债务风险缓释，提振金融机构和资本市场对建平发展信心，有力有效防控债务风险。
各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，虚心听取县政协的意见和建议，全面落实年初既定的各项目标任务，为建平经济高质量发展贡献力量！
附件：2024年预算执行情况表及2025年预算草案