手机彩票网

-2024年12月23日在建平县第十九届人大常委会第29次会议上

县财政局局长   王明石

主任、各位副主任、各位委员：

2023年12月建平县第十九届人民代表大会第三次会议批准了手机彩票网2024年财政预算草案，根据预算实际执行和上级转移支付资金下达情况，年初预算需要调整。现将预算调整草案报告如下，请予审议。

一、 一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调增20.49亿元

1.一般公共预算收入调减0.39亿元，全县预计完成13.17亿元，其中县本级预计完成9.47亿元，乡镇预计完成3.7亿元。

2.上级补助收入调增19.54亿元，其中财力性补助收入增加0.74亿元，专项性质转移支付收入增加18.8亿元。专项性质转移支付中含增发2023年国债用于高标准农田建设补助资金2.88亿元。

3.债务转贷收入调增2.43亿元，全部为再融资债券，用于地方政府债务还本支出。

4.调入预算稳定调节基金0.12亿元，2023年超收收入安排的预算稳定调节基金全部调入一般公共预算。

5.调入资金调减1.61亿元。由于政府性基金收入未能完成预算，所以调减。

6.上年结转资金调增0.4亿元。

（二）支出预算调增11.82亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算11.82亿元。其中：一般公共预算支出调增10.22亿元，上解支出调减0.87亿元，债务还本支出调增2.47亿元。一般公共预算合计调整为48.15亿元，预计结转下年8.67亿元。

一般公共预算支出调整为42.12亿元，专项转移支付按上级规定用途安排使用，县级支出调增4.15亿元，其中：乡镇超收返还及环境整治资金0.78亿元、园区手机彩票网发展及基础设施建设0.28亿元、隐性债务还本付息0.5亿元、鑫达公司等缴纳税金及注册资本金0.41亿元、自然资源局缴纳耕地占用税等0.05亿元、PPP项目支出1.11亿元、返还矿山治理保证金0.07亿元、2021年-2022年度燃煤补贴资金0.1亿元、2022年城区供暖老旧主管网及二网新建维修改造0.1亿元、园林及市政工程款0.15亿元、建平引水工程资金0.13亿元、教育支出0.11亿元、其他零星支出0.36亿元。 

（三）平衡情况预计

一般公共预算收入预计完成13.17亿元，上级补助收入33.45亿元，地方政府债务转贷收入2.43亿元，调入预算稳定调节基金0.12亿元，调入资金0.24亿元和上年结转收入7.41亿元，收入总计56.82亿元；一般公共预算支出预计完成42.12亿元，上解上级支出3.29亿元，债务还本支出2.74亿元，结转下年支出8.67亿元，支出总计56.82亿元，全县收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调增6.99亿元

1.根据手机彩票网基金征收及土地出让情况，基金收入预算调减2.11亿元，其中国有土地使用权出让收入调减1.87亿元,城市基础设施配套费调减0.24亿元。

2.上级补助收入调增5.99亿元，主要包括超长期国债安排的农业支出5.76亿元，全部按规定用途使用。

 3.专项债务转贷收入调增2.91亿元，其中再融资债券2.41亿元，用于偿还隐性债务；新增专项债券0.5亿元，包括城区供暖管网改造项目0.3亿元、建设净水厂及管网工程项目0.2亿元。

4.上年结转收入调减0.06亿元。

5.调入资金调增0.26亿元，用于支付地方政府自行试点专项债券付息及发行费用。

（二）支出预算调增1亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算1亿元。其中：政府性基金支出调增0.16亿元，专项债务还本支出2.41亿元，调出资金调减1.66亿元，上解支出调增0.09亿元。政府性基金预算合计调整为5.26亿元，预计结转下年5.99亿元。

除上级专项和专项债券按规定用途使用外，县级支出1.95亿元，主要用于专项债券利息0.3亿元，棚改贷款还本付息0.38亿元，征地和拆迁补偿1.14亿元，农业农村生态环境支出等0.08亿元，城市公共设施等0.05亿元。

（三）平衡情况预计

全县政府性基金预算收入预计完成1.76亿元，上级补助收入5.99亿元，专项债务转贷收入2.91亿元，上年结转收入0.33亿元，调入资金0.26亿元，收入总计11.25亿元；全县政府性基金预算支出预计完成2.57亿元，专项债务还本支出2.41亿元，调出资金0.19亿元，上解支出0.09亿元，结转下年支出5.99亿元，支出总计11.25亿元。收支相抵，当年平衡。

预算调整后，财政部门将严格预算约束，优先保障“三保”支出，切实兜牢民生底线，维持财政平稳运行。

附件：2024年财政预算调整草案