目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府，县委、县政府手机彩票网优化营商环境建设、行政审批制度改革相关的法律法规和方针政策，组织起草有关行政规范性文件，组织贯彻落实国务院《优化营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》。
(二)拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟定加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇场街、各部门营商环境建设工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：建平县营商环境建设局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计714.93万元，包括：
1.财政拨款收入714.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入714.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加98.93万元，增长16.06%，主要原因：人员经费增加，拨款增加。
（二）支出总计714.93万元，包括：
1.基本支出591.96万元，占支出总计的82.80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出552.83万元，对个人和家庭的补助支出0.94万元，商品和服务支出38.19万元。
2.项目支出122.97万元，占支出总计的17.20%。主要包括政务公开审批等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加（减少）98.93万元，增长16.06%，主要原因：人员支出增加，拨款增加。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出714.93万元，其中：基本支出591.96万元，项目支出122.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加98.93万元，增长16.06%，主要原因：人员支出增加，拨款增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的116.13%，其中：基本支出完成年初预算的108.27%，项目完成年初预算的178.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出714.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出561.36万元，占78.52%；社会保障和就业支出75.64万元，占10.58%；卫生健康支出22.19万元，占3.10%；住房和保障支出55.73万元，占7.80%。
1.一般公共服务支出561.36万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）561.36万元，主要是政务公开审批等支出，完成年初预算的117.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务增加，支出增加。
2. 社会保障和就业支出75.65万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）0.59万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）0.38万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.99万元。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.69万元。
3.卫生健康支出22.19万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出22.19万元。
4. 住房保障支出55.73万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.73万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.65万元，完成全年预算的99.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是预算执行调整。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.65万元，占“三公”经费支出的9.77%。完成全年预算的92.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是预算执行调整。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2023年公务接待费比上年增加0.01万元，增长1.56%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费6万元，占“三公”经费支出的90.23%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制车辆使用。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出591.96万元，其中：人员经费553.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出38.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.36万元，增长0.95%，主要原因是业务增加，支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金68.9万元（其中：一般公共预算资金68.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.09分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金546.75万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对 “0”“0” 等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...（请简要说明）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映
办公大厅取暖费、办公大厅运行维护费等11个项目绩效自评结果。
（1）办公大厅取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）办公大厅运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（3）办公用房维修改造及运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（4）编外用工人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（5）工本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（6）门卫、保洁、其他等临时用工项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（7）票据工本费、印刷费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（8）其他重大宣传、活动、调研、规划经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（9）网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（10）信息网络及软件购置更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（11）邮政邮寄费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为1.99万元，完成预算的23.42%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）反映各级政府政务公开审批方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件
075001建平县营商环境建设局本级-211322000办公大厅取暖费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000办公大厅运行维护费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000办公用房维修改造及运行经费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000编外用工人员工资自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000工本费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000门卫、保洁、其他等临时用工自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000票据工本费、印刷费等自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000其他重大宣传、活动、调研、规划经费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000网络租赁费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000信息网络及软件购置更新自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000邮政邮寄费自评表
075001建平县营商环境建设局本级-211322000整体绩效自评表