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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省确定的卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规；组织和拟订全县相关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施的实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合省、市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估，组织开展食品安全手机彩票网标准备案工作，依法公布已备案食品安全手机彩票网标准。 

（四）负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和落实政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强预防出生缺陷，提高出生人口素质。

（五）负责组织落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督管理。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，执行卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系;协助上级主管部门对职责范围内的医疗机构进行等级评审。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

　　（八）落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。　　

（九）建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励扶持政策和特殊困难家庭扶助制度，促进计划生育家庭发展。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导本地区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。

（十五）负责拟订中医药事业的发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。 　　

（十六）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县直各部门有关干部医疗管理工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县深化医药卫生体制改革的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9615.39万元，包括：

1.财政拨款收入9615.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9615.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。0

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少2777.09万元，降低22.41%，主要原因：一是基本公共卫生服务资金减少1150.41万元；二是重大公共卫生服务资金减少575.1万元。三是计划生育服务支出减少1834.62万元；四是中医药专项和突发公共卫生事件应急处理增加783.04万元。

（二）支出总计9615.39万元，包括：

1.基本支出1746.01万元，占支出总计的18.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1151.39万元，对个人和家庭的补助支出142.7万元，商品和服务支出451.92万元。

2.项目支出7869.38万元，占支出总计的81.85%。主要包括基本公共卫生支出、中医药专项、基本药物制度补助资金、计划生育服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少2777.09万元，降低22.41%，主要原因：一是基本公共卫生服务资金减少1150.41万元；二是重大公共卫生服务资金减少575.1万元。三是计划生育服务支出减少1834.62万元；四是中医药专项和突发公共卫生事件应急处理增加783.04万元。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余与上年一样，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出9615.39万元，其中：基本支出1746.01万元，项目支出7869.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少2777.09万元，降低22.41%，主要原因：一是基本公共卫生服务资金减少1150.41万元；二是重大公共卫生服务资金减少575.1万元。三是计划生育服务支出减少1834.62万元；四是中医药专项和突发公共卫生事件应急处理增加783.04万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9615.39万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：卫生健康支出9248.22万元，占96%；社会保障和就业支出271.46万元，占3%；住房保障支出95.72万元，占1%。

1.卫生健康支出9248.22万元，具体包括：

（1）卫生健康管理事务支出445.08万元，主要是局本级人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年人员增资，养老保险、职业年金、住房公积金等增加。

（2）公立医院支出680万元，主要是县级公立医院改革支出，完成年初预算的100%。

（3）基层医疗卫生机构支出497.96万元，主要是卫管站人员支出。

（4）公共卫生支出5793.13万元，主要是基层医疗机构基本公共卫生和重大公共卫生疫情专项支出。

（5）中医药支出305.5万元，主要是中医院和乡镇卫生院中医馆支出。

（6）计划生育事务支出1491.24万元，主要是农村计划生育奖特扶和计生协会公益金支出。

（7）行政单位医疗支出39.22万元，主要是局本级和卫管站人员医保单位缴费支出。

2.社会保障和就业支出267.54万元。

社会保障和就业支出267.54万元主要是局退休人员取暖费和独生子女补助费，退休人员死亡抚恤金，局本级人员和卫管站人员养老保险和职业年金单位缴费支出。

3、住房保障支出95.72万元。

住房保障支出95.72万元 主要是局本级人员和卫管站人员住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元，完成全年预算的82.14%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费1.79万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年一样是0万元。

2.公务接待费0.97万元，占“三公”经费支出的35.14%。完成全年预算的71.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩经费支出。2023年国内公务接待累计20批次、201人、0.97万元，主要用于上级检查支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2023年公务接待费比上年增加0.68万元，增长234.48%，主要是项目检查支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.76万元，占“三公”经费支出的64.86%。完成全年预算的88%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。比上年减少3.28万元，下降65.08%，主要是压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，0当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万元，主要用于公务用车燃油和维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1746.01万元，其中：人员经费1294.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费451.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出451.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加409.31万元，增长90.57%，主要原因是上年基本公共卫生列入本年度商品服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1228万元（其中：一般公共预算资金1228万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1228万元，自评平均分99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “基本公共卫生项目”“计划生育支出” 等7 个项目开展了部门评价，涉及资金1228万元（其中：一般公共预算资金1228万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助县配套”“老年乡村医生生活补助”“计划生育免费技术服务费”“计划生育公益金”“计划生育奖特扶县配套”“计生转移支付”等7个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务补助县配套”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为366万元，执行数为345万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是人均补助标准84元;二是参保人数48.25万人。发现的主要问题及原因：无

（2）（2）“老年乡村医生生活补助”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为110万元，执行数为103.5万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是人均补助标准10元;二是人数350人。发现的主要问题及原因：无

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

10、基层医疗卫生机构事务支出：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

11、公共卫生支出：反映疾控、卫生监督、妇幼保健、精神卫生等支出。

12、计划生育事务支出：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分 2023年度部门决算表

建平县卫生健康局决算公开表（2023年）

第五部分   附件