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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源政策；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；负责事业单位人事制度改革；贯彻执行上级引进国外智力政策与措施；承办计划分配的军队转业干部安置工作；负责行政机关公务员综合管理；贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度、负责城乡劳动力就业服务管理工作，开展就业指导、培训、登记、统计等工作，开展劳动业务代理、失业保险和劳务输出等工作和培训工作；负责机关、事业单位养老保险金的征缴、支付、管理工作；负责参保单位离退休职工待遇的审核工作；负责机关、事业单位养老保险登记、稽核和内部审计工作及保险金收、支统计工。负责全县机关、事业单位职工、各手机彩票网职工、灵活就业人员、享受“4050”“公益性岗位”人员、离休干部、伤残军人、非农业户籍城镇居民等保费征缴、管理等工作。宣传国家职业资格证书制度，推行持国家职业资格证书上岗的就业准入制度；指导督导员、考评员、监考员等职业技能鉴定队伍建设。依据国家有关法律法规、政策、职业等级标准，拟订全县手机彩票网职工技能培训、就业培训、创业培训、农村转移劳动力培训等计划。负责机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核评审工作并指导实施。检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况； 依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章的行为。承办县政府交办其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 建平县人力资源和社会保障局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计473.63万元，包括：

1.财政拨款收入473.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入473.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入（减少）132.5万元，（降低）21.86%，主要原因：一是人员减少，工资福利支出减少；二是农民工工资应急周转金减少。

（二）支出总计473.63万元，包括：

1.基本支出419.02万元，占支出总计的88.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出342.45万元，对个人和家庭的补助支出31.42万元，商品和服务支出40.41万元，资本性支出4.73万元。

2.项目支出54.61万元，占支出总计的11.53%。主要包括农民工工资应急周转金、综合业务费、普惠金融等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出（减少）132.5万元，（降低）21.86%，主要原因：一是人员减少，工资福利支出减少，专项经费减少；二是农民工工资应急周转金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出473.63万元，其中：基本支出419.02万元，项目支出54.61万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）132.5万元，（降低）21.86%，主要原因：一是人员减少，工资福利支出减少；二是农民工工资应急周转金减少。

与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的112.97%，其中：基本支出完成年初预算的107%，项目完成年初预算的182%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出473.63万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出424.59万元，占89.65%；卫生健康支出11.33万元，占2.4%；农林水支出9.59万元，占2%，住房保障支出28.12万元，占5.95%。

1.社会保障和就业支出424.59万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）345.94万元，行政运行191.46万元，一般行政管理事务17.02万元，事业运行88.69万元，伤残抚恤1.8万元，死亡抚恤18.97万元，其他人力资源和社会保障管理事务28万元。决算数（小于）年初预算数的原因主要是年初预算不含增加指标和人员变动。

（2）行政事业单位养老支出35.5万元，决算数（小于）年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）卫生健康支出11.33万元，决算数（小于）年初预算数的原因是人员减少。

（4）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.27万元，决算数（小于）年初预算数的原因主要是人员变动。

一般公共服务支出0万元，占0%；……。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）……。

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.12万元，完成全年预算的145.89%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费6.7万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.42万元，占“三公”经费支出的5.9%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2023年公务接待费比上年减少1.57万元，下降78.89%，主要是招待减少、会议减少等原因。

3.公务用车购置及运行费6.7万元，占“三公”经费支出的94%。完成全年预算的335%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是劳动监察用车增加。比上年减少3.99万元，下降37%，主要是疫情下乡及劳动监察用车减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.02万元，其中：人员经费342.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出31.42万元；日常公用经费45.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出45.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年（减少）32.86万元，（降低）57.88%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4.64万元（其中：一般公共预算资金4.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）32.37分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金391.91万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “0”“0” 等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...（请简要说明）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映

0X、0X等1个项目绩效自评结果。

（1）“农民工应急维稳金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分32.37分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.64万元，完成预算的46.4%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。

（2）“0X”项目自评综述：……。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

建平县人力资源和社会保障局决算公开表（2023年）

第五部分   附件