目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）按照《建平县农业农村局职能配置、内设机构和人员
编制规定》，农业农村局主要职责包括十几个方面：
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展
战略、中长期规划、重大政策。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（3）贯彻落实国家手机彩票网深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
（5）负责种植业、畜牧业、业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。
（6）负责农产品质量安全管理。组织农业资源区划工作。
（7）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
（8）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防
治工作。
（9）负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和
农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。
（10）牵头开展农业对外合作工作。
（11）负责本行业领域的安全生产监管工作。
二、部门决算单位构成
纳入我部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计24451.18万元，包括：
1.财政拨款收入24451.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入23745.35万元，政府性基金收入705.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加10948.43万元，增长81.08%，主要原因：农业项目增加。
（二）支出总计24451.18万元，包括：
1.基本支出569.13万元，占支出总计的2.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出473.38万元，对个人和家庭的补助支出65.43万元，商品和服务支出30.32万元。
2.项目支出23882.05万元，占支出总计的97.67%。主要包括防灾救灾、农业资源保护与修复利用、农田建设、农业保险保费补贴、农产品加工与促销、农业生产发展、农村社会事业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加10948.43万元，增长81.08%，主要原因：农业项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出24451.18万元，其中：基本支出569.13万元，项目支出23882.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加10948.43万元，增长81.08%，主要原因：农业项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的4117.82%，其中：基本支出完成年初预算的95.85%，项目完成年初预算的4021.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出23745.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出128.15万元，占0.54%；卫生健康支出8.44万元，占0.04%；农林水支出23585.64万元，占99.32%；住房保障支出23.13万元，占0.10%。
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障就业支出128.15万元，具体包括：
行政事业单位养老支出（项）82.12万元，主要是养老保险和职业年金缴费支出和事业单位离退休支出，完成年初预算的138.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险及工资增加。
3. 卫生健康支出8.44万元，主要包括行政事业单位医疗保险，完成年初预算的49.91%。决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算做的多。
4.农林水支出23585.63万元，主要包括行政运行143.17万元，事业运行266.24万元，防灾救灾717.96万元，农业生产发展12682.64万元，农产品加工与促销767万元，农村社会事业221.19万元，农业资源保护修复与利用734.76万元，农田建设7728.67万元，其他农业农村支出292.34万元，普惠金融发展支出31.66万元，农业保险保费补贴31.66万元，完成年初预算的4792.17%。
5.住房保障支出23.13万元，完成年初预算的91.21%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出705.83万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.32万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.32万元，占“三公”经费支出的0.14%。完成全年预算的100%。2023年国内公务接待累计12批次、37人、0.32万元，主要用于上级对下级检查验收指导工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少0.06万元，下降15.79%，主要是上级对下级检查少了。
3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的86.21%。完成全年预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出569.13万元，其中：人员经费538.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出30.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少32.91万元，降低52.05%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是执法车和推广；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个（其中：一般公共预算项目13个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项0个），涉及资金250.26万元（其中：一般公共预算资金250.26万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.72分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金343.53万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对 “编外用工人员工资”、“涉农补贴项目管理费”、“粮食生产岗位责任制经费”、“人居环境整治经费”、“建平县设施农业协会经费”、“有毒有害津贴” 等13个项目开展了部门评价，涉及资金250.26万元（其中：一般公共预算资金250.26万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金到位及时，群众满意度高。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映
“编外用工人员工资”、“涉农补贴项目管理费”、“粮食生产岗位责任制经费”、“人居环境整治经费”、“建平县设施农业协会经费”、“有毒有害津贴”等13个项目绩效自评结果。
（1）“编外用工人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为192.1万元，执行数为192.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员工资及各项保险正常发放及缴纳及各项工作正常运行;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（2）“建平县设施农业协会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对全县设施农业经营手机彩票网和农户的服务管理工作及对新建设施农业的技术培训和指导;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（3）“离休人员报刊费、特需费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证离休人员特需费、报刊费的及时发放;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（4）“离休人员取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为0.26万元，执行数为0.25万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证了离休家属取暖费按时足额发放;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（5）“粮食生产岗位责任制经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市对县粮食生产岗位责任制检查验收等工作;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（6）“人居环境整治经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.54万元，完成预算的50.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村人居环境及小城镇提升改造系列行动，全力推进农村人居环境整治及后续一系列检查验收等工作;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（7）“涉农补贴项目管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。项目全年预算数为29万元，执行数为24.31万元，完成预算的83.83%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成了各项农业工作的技术指导及验收等工作;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（8）“有毒有害津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.2万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员有毒有害津贴正常足额发放;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（9）“22年烤烟生产项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元，执行数为0.68万元，完成预算的22.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成烤烟各项工作;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（10）“22年农产品仓储保鲜冷链设施项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升农产品保鲜能力降低损耗;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
（11）“22年一区一园一基地项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.28万元，完成预算的63.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县一区一园一基地项目监察验收工作;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（12）“22年优势特色产业集群建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.51万元，完成预算的75.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年优势特色产业集群建设项目的各项检查验收工作;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是健全项目管理机制、完善保障措施;二是加快项目资金拨付。
（13）“60年代退职人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员工资正常足额发放;二是该项目立项依据充分，绩效目标比较合理明确。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2. 部门评价结果。
保证了人员工资正常支出，保证了工作正常运转，保证了物业管理正常开展，保证了项目工作正常实施。
3. 财政评价结果。
审核通过
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用 于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护 等方面支出。
22.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用 （项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源 环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴 定评价、保存利用等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件