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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家手机彩票网民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任。

（三）牵头拟订全县社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（五）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）负责乡（镇）、街道行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（七）拟订全县社会福利事业发展规划，指导社会福利机构建设，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿（事实无人抚养儿童）、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责儿童收养登记工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

建平县民政局本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10176.18万元，包括：

1.财政拨款收入10176.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9960.53万元，政府性基金收入215.65万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少819.56万元，降低8.1%，主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计10176.18万元，包括：

1.基本支出297万元，占支出总计的2.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出230.93万元，对个人和家庭的补助支出29.31万元，商品和服务支出36.76万元。

2.项目支出9879.18万元，占支出总计的97.1%。主要包括困难群众救助资金和残疾人两项补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少819.56万元，降低8.1%，主要原因是项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出10176.18万元，其中：基本支出297万元，项目支出9879.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少819.56万元，降低8.1%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的185%，其中：基本支出完成年初预算的5.4%，项目完成年初预算的175%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9960.53万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.行政运行支出139.63万元，占比1.41%。

2.其他社会保障和就业支出7273.36万元，占比73.02%。

3.其他民政管理事务支出237.06万元，占比2.38%

4.老年福利支出574.37万元，占比5.77%。

5.社会福利社会单位支出324.1万元，占比3.25%。

6.其他城市生活救助支出13.86万元，占比0.14%。

7.伤残抚恤支出1.08万元，占比0.01%。

8.死亡抚恤支出17.2万元，占比0.17%。

9.机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元，占比0.05%。

10.住房公积金支出20.65万元，占比0.21%。

11.事业单位离退休6.24万元，占比0.06%。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.93万元，占比0.26%。

13.行政单位离退休支出5.18万元，占比0.05%。

14.行政单位医疗支出8.14万元，占比0.08%。

15.殡葬支出42万元，占比0.42%。

16.残疾人两项补贴1266.72万元，占比12.7%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出215.65万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出215.65万元，占比100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的94%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是：无因公出国（境）人员。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）人员。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无公务招待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是无公务招待费等原因。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297万元，其中：人员经费260.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

日常公用经费36.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出36.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少11.93万元，降低24.5%，主要原因是节约经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9101.72万元（其中：一般公共预算资金9101.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金281.24万元，自评平均分89.74分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“困难群众救助补助资金”“残疾人两项补贴”等8个项目开展了部门评价，涉及资金9101.72万元（其中：一般公共预算资金9101.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映困难群众救助补助资金、残疾人两项补贴等8个项目绩效自评结果。

（1）“高龄补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为408万元，执行数为323.14万元，完成预算的79.2%。

（2）“残疾人两项补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分。项目全年预算数为1401.3万元，执行数为1266.72万元，完成预算的90.4%。

（3）“困难群众救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.21分。项目全年预算数为8694.22万元，执行数为7134.87万元，完成预算的82.06%。

（4）“老龄业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。

（5）“老年人福利补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为43.1万元，执行数为24.03万元，完成预算的55.75%。

（6）“六十年代精简人员生活补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。项目全年预算数为7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100%。

（7）“民政局办公楼物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。

（8）“区域性敬老院经费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.67分。项目全年预算数为335万元，执行数为324.1万元，完成预算的96.75%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见第五部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.功能科目：

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

建平县民政局决算公开表（2023年）

第五部分   附件