目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，组织领导和协调全县统计工作，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，指导全县统计工作。
（二）贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、劳资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，对全县国民经济、社会发展等进行统计分析和监督。
（六）管理全县、各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。
（七）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇场街统计信息化系统建设。
（八）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入建平县统计局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：建平县统计局。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计353.61万元，包括：
1.财政拨款收入353.61万元，占收入总计的100%。全部一般公共预算财政拨款收入353.61万元。
2.无上级补助收入。
3.无事业收入。
4.无经营收入。
5.无附属单位上缴收入。
6.无其他收入。
7.未使用非财政拨款结余。
8.无上年结转和结余收入。
与上年相比，今年收入增加87.42万元，增长32.8%，主要原因：五经普项目费用支出。
（二）支出总计353.61万元，包括：
1.基本支出237.96万元，占支出总计的67.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出202.52万元，对个人和家庭的补助支出20.63万元，商品和服务支出14.82万元。
2.项目支出115.65万元，占支出总计的32.7%。主要包括专项统计业务支出26.67万元，专项普查活动业务79.51万元，一般行政管理事务9.47。
3.无上缴上级支出。
4.无经营支出。
5.元对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出增加87.42万元，增长32.8%，主要原因：五经普项目费用支出。
（三）元年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出353.61万元，其中：基本支出237.96万元，项目支出115.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加87.42万元，增长32.8%，主要原因：五经普项目费用支出。
与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的144%，其中：基本支出完成年初预算的109.3%，项目完成年初预算的416%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出353.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出283.37万元，占80.1%；社会保障和就业支出43.95万元，占比12.4%；卫生健康支出7.99万元，占比2.3%；住房保障支出18.3万元，占比5.2%；。。
1.一般公共服务支出283.37万元，具体包括：
（1）行政运行92.8万元，主要是机关运行等支出；
（2）一般行政管理事务9.5万元，主要是机关运行等支出；
（3）专项统计业务支出26.7万元，主要是统计专项支出；
（4）专项普查活动业务支出79.5万元，主要是五经普支出；
（5）事业运行75万元，主要是事业运行支出。
2.社会保障和就业支出43.95万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.5万元，主要是工资支出；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元，主要是养老保险缴费支出；
（3）死亡抚恤金支出9.54万元。
3.卫生健康支出7.99万元，主要是职工医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出18.3万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.423万元，完成全年预算的108.2%，决算数大于全年预算数的主要原因是项目支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费2.183万元。
1.无因公出国（境）费。
2.公务接待费0.24万元，占“三公”经费支出的9.9%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数基本一致。2023年国内公务接待累计4批次、40人、0.24万元，主要用于市局来县区核查数据及调研的接待等；
3.公务用车购置及运行费2.183万元，占“三公”经费支出的90.1%。完成全年预算的109.2%，决算数大于全年预算数的主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.96万元，其中：人员经费223.1万元，主要包括基本工资91.4万元、津贴补贴52.48万元、奖金7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元、职工基本医疗保险缴费7.99万元、住房公积金18.3万元、退休费3.5万元、生活补助17.1万元、其他社会保障1.48万元；日常公用经费14.82万元，主要包括办公费2.15万元、咨询费0.4万元、邮电费0.62万元、差旅费0.57万元、租赁费0.4万元、会议费0.15万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.34万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出0.1万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出14.82万元，比上年减少0.68万元，降低4.4%，主要原因是各项办公费用的减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，全部为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金，无国有资本经营预算资金，自评覆盖率达到100%，自评平均分99.13分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度省直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费等8个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.87分。项目全年预算数为209.21万元，执行数为223.1万元，完成预算的106.6%。
（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为8.57万元，执行数为14.82万元，完成预算的173%。
（3）“统计年鉴印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
（4）“农业产量调查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.7分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.96万元，完成预算的65.3%。
（5）“服务业调查费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.1分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。
（6）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。
（7）“住户调查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
（8）农作物抽样调查样本轮换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。
3.部门评价结果。
根据财政预算管理要求，我部门高度重视2023年预算工作，通过合理安排，确保了2023年度人员工资及时发放，机关正常运行。
4.财政评价结果。
各种专项业务工作正常开展，达到预期。
第三部分 名词解释
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。由于实行国库集中支付，本年度财政拨款等于单位实际收到的本年预算财政拨款和结存在国库的本年预算指标之和。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 017001建平县统计局本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 217.78 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 217.78 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） | 7.23 | 7.23 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（其他） | 17.12 | 17.12 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） | 1.06 | 1.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） | 212.40 | 212.39 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 保障各种专项业务工作正常开展，保证人员及经费支出达到预期 | 建平县统计局上下一心、齐抓共管，保障各项业务工作正常水平下合理化进行，达到预期效果。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 | 及时公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | 达到预期 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 农作物抽样调查样本轮换 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 建平县统计局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 建平县统计局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4 | 全年执行数（万元） | 4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 完成全县全面粮食产量调查，实施遥感预产实割实测3次调查。 | 深入基层，认真听取各方意见和建议，努力确保全县粮食产量调查情况的合理合规性。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训时间 | = | 3 | 日 | 3 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 奖补对象在全年开展各类活动场次 | >= | 3 | 场 | 3 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 粮食产量 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 项目持续发挥作用的期限 | >= | 5 | 年 | 5 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 住户样本调查及住户调查大样本轮换经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 建平县统计局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 建平县统计局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 6 | 全年执行数（万元） | 6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保单位正常运转 | 充分完成绩效目标建设，全力支持单位正常工作顺序实施。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||