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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家手机彩票网司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导各乡镇、各街道、各行业的法律宣传和依法治理工作。

（三）负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理法律援助工作。

（五）指导管理司法助理员和人民调解、法律服务等基层司法工作。

（六）指导监督全县社区矫正和刑释解教人员的安置帮教工作。

（七）指导监督全县司法鉴定工作。

（八）负责全县司法行政系统的服装和警车管理工作，指导全县司法行政系统计划财务工作。

（九）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，管理司法行政系统的警务工作。

（十）负责全县司法行政系统的纪检监察工作。

（十一）负责全县司法行政系统的执法监督检查工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 建平县司法局本级。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计771.63万元，包括：

1.财政拨款收入771.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入771.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少209.56万元，降低21.36%，主要原因：压缩经费支出。

（二）支出总计771.63万元，包括：

1.基本支出640.25万元，占支出总计的82.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出501.97万元，对个人和家庭的补助支出96.70万元，商品和服务支出172.96万元。

2.项目支出131.38万元，占支出总计的17.03%。主要包括办案业务、法律援助、人民调解等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少31.62万元，降低19.40%，主要原因：压缩经费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出771.63万元，其中：基本支出640.25元，项目支出131.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少209.56万元，降低21.36%，主要原因：压缩经费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.15%，其中：基本支出完成年初预算的98.05%，项目完成年初预算的571.22%（有新增项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.63万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：公共安全支出636.63万元，占82.50%；社会保障和就业支出79.45万元。占10.30%；卫生健康支出16.33万元，占2.12%；住房保障支出39.22，占5.08%。

1. 公共安全支出636.63万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）492.69万元，主要是干部工资及养老保险等支出，完成年初预算的98.78%决算数小于年初预算数的原因主要是本年有人员变动。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）14.90万元，主要用于办公业务费。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）5.00万元，主要用于普法宣传活动经费。

（4）公共安全支出（类）司法（款）基层司法事务（项）26.17万元，主要用于人民调解经费等。

（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）34.00万元，主要用于法律援助办案补贴。

（6）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）12.56万元，主要用于法律调处中心事业人员工资办公费等。

（7）公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）85.25万元主要用于办案费、社区矫正等。

2.社会保障和就业支出79.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.91万元，主要是行政退休人员取暖费及报刊费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.03万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.32万元。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.01万元。

3.卫生健康支出（类）医疗（款）行政单位医疗（项）16.33万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.22万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车运行费6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于日常业务用车和应急保障用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出771.63万元，其中：人员经费529.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费172.96元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出111.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少17.58元，降低13.65%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金26万元（其中：一般公共预算资金26万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.25分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金771.63万元，自评平均分87.25分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “普法宣传”“人民调解” 等4个项目开展了部门评价，涉及资金26万元（含上年社会矛盾纠纷调处中心经费3万元）其中：一般公共预算资金26万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映

“普法宣传”“人民调解指导”等4个项目绩效自评结果。

（1）“普法宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

（2）“人民调解”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（3）“社会矛盾纠纷调处中心”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为13万元，执行数为9.9万元，完成预算的76.12%。

（4）“物业管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法事务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传，普法装备与设施、宣传资料等方面的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定等公共法律服务工作的相关支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

22.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

辽宁省朝阳市建平县司法局决算公开表（2023）

第五部分   附件