目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与国家和省、市直机关各部门、外县领导以及重要外宾来手机彩票网政务活动组织安排。
（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。
（四）审核县政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府和各部门及各方面的来文来电。
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责起草《政府工作报告》，根据县政府领导同志的指示，组织有关方面起草县政府有关重要文件、重要讲话；负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，为县政府决策提供参考建议。
（七）负责党委、政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查工作。组织实施县政府绩效考核工作，负责各乡镇政府、街道办事处和县政府部门的业务指标考核工作。
（八）负责组织协调、指导督促政府系统承办的人大代表建议、政协提案办理工作。
（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党委、政府领导同志的指示。
（十）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。
（十一）负责规划协调、指导监督政府系统电子政务建设工作。
（十二）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调政府系统政务舆情应对工作。
（十三）负责审核新闻单位对县政府会议及县政府领导同志政务活动、考察调研活动的宣传报道。
（十四）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入建平县政府办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：建平县人民政府办公室本级。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1042.28万元，包括：
1.财政拨款收入1042.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1042.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少464.16万元，减少30.8%，主要原因：“三公”经费和项目支出的减少。
（二）支出总计1042.28万元，包括：
1.基本支出562.63万元，占支出总计的54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出417.51万元，对个人和家庭的补助支出55.83万元，商品和服务支出89.27万元、资本性支出0.01万元。
2.项目支出479.65万元，占支出总计的46%。主要包括：维修维护、会议费、政府网站网络租赁、信息化项目建设、车辆运行及租车、电子政务等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1042.28万元，其中：基本支出562.63万元，项目支出479.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少464.16万元，减少30.8%，主要原因：“三公”经费和项目支出的减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的118%，项目完成年初预算的137%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1042.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出885.95万元，占85%；社会保障和就业支出107.36万元，占10.3%；住房保障支出34.64万元，占3.3%；卫生健康支出14.32万元，占1.4%。
1.一般公共服务支出885.95万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）272.73万元，主要是工资福利及办公费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）479.65万元，主要是维修维护、会议费、政府网站网络租赁、信息化项目建设、车辆运行、电子政务等业务支出，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中项目追加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）133.57万元，主要是工资福利及办公费用等支出，完成年初预算的103%，决算数和年初预算数基本持平。
2.社会保障和就业支出107.36万元，具体包括:
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.35万元，完成年初预算的204%，决算数大于年初预算数的原因是养老保险基数调整，人员增加、增加失业保险险种。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）17.01万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员增加。
3.住房保障支出34.64万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）32.92万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因是缴费基数调整。
4.卫生健康支出14.32万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.32万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的原因是医疗保险单位缴费部分调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.97万元，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.97万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费33.97万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数基本持平。比上年增加0.26万元。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.97万元，主要用于车燃费、车辆维修、车辆保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.63万元，其中：人员经费473.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；日常公用经费89.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出89.28万元，比上年增加4.99万元，增加6%，主要原因是耗材费用提高。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要负责人用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金477.76万元（其中：一般公共预算资金477.76万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映史志办专项业务经费、政府专项业务经费、新建信息化项目建设经费、电子政务办公经费、网络租赁费、车辆运行及租车费等6个项目绩效自评结果。
（1）“史志办专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为38.8万元，执行数为38.8万元，完成预算的100%。
（2）“政府专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为220.5万元，执行数为220.5万元，完成预算的100%。
（3）“电子政务办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。
（4）“新建信息化项目建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。
（5）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8万元，执行数为0万元。
（6）“车辆运行及租车费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：内部控制的执行与监督不力 。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加强财务收支管理，做好年度预决算工作。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件
