目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、手机彩票网事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、部门决算单位构成
纳入建平县公安局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：建平县公安局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计10299.12万元，包括：
财政拨款收入10299.12万元，其中：公共预算财政拨款收入10299.12万元。
与上年相比，今年收入增加462.45万元，增加4.7%，主要原因：新招录70名辅警、25名民警人员工资增加；辅警参加层级套改增加了工资。
（二）支出总计10299.12万元，包括：
1.基本支出9435.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7875.32万元，对个人和家庭的补助支出249.66万元，商品和服务支出1295.38万元。
2.项目支出863.78万元，主要包括:一般行政管理事务、其他公安专项支出。
与上年相比，今年支出增加462.45万元，增加4.7%。主要原因：新招录70名辅警、25名民警人员工资增加；辅警参加层级套改增加了工资。
（三）年末结转和结余0万元
2023年年末无结转结余资金。年末无结转结余的主要原因：按照《国务院手机彩票网进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）规定，2021年起，规范按权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,改为收付实现制，所以各单位当年未支付指标年末全部收回，不再结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出10299.12万元，其中：基本支出9435.34万元，项目支出863.78万元。与年初预算相比，2023年财政拨款支出完成年初预算的109.15%，其中：基本支出完成年初预算的104.3%，项目完成年初预算的221.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出10299.12万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出8913.15万元，社会保障和就业支出816.09万元，卫生健康支出159.39万元，住房保障支出405.49万元, 灾害防治及应急管理支出5万元。
1. 公共安全支出8913.15万元，具体包括：
（1）行政运行支出5208.88万元，主要是民警工资及日常办公经费、办案经费等支出，完成年初预算的93.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是，厉行节俭，压缩公用经费，过紧日子。
（2）一般行政管理事务支出389.1万元，主要是身份证工本费、公安专用网络租金、高清视频维修维护费、疫情防控经费、办案业务费等支出，完成年初预算的149.65%，决算数大于年初预算数的主要原因：追加公安业务经费投入。
（3）事业运行支出236.38万元，主要是事业编民警工资及日常办公经费、办案经费等支出等支出，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节俭，压缩公用经费，过紧日子。
（4）其他公安支出3078.79万元，主要是辅警工资、公安办案业务经费、装备被装购置费等支出，完成年初预算的180.48%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新增了70名辅警以及辅警参加层级套改增加了工资；二是追加了公安办案业务经费和装备经费，一是重点用于保障重大案件侦破；二是更新民辅警单警装备。
2.社会保障和就业支出816.09万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休77.51万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。
（2）事业单位离退休1.66万元，主要是事业编退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险487.19万元，主要是在职民警养老保险缴费支出，完成年初预算的70.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职民警转退休人员增加，无须再缴养老保险。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出81.23万元，主要是在职民警职业年金缴费支出，年初无预算。
（5）死亡抚恤168.5万元，主要是行政单位在职或离退休人员去世后，按国家规定发放给遗属的丧葬费及一次性抚恤金等支出，年初无预算。
3.住房保障支出405.49万元，具体包括：
住房公积金405.49万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的77.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职民警转退休人员增加，无须再缴纳住房公积金。
4. 卫生健康支出159.39万元，具体包括：
行政单位医疗159.39万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的45.93%，决算数小于年初预算数的原因医疗缴费基数调整。
5. 灾害防治及应急管理支出5万元，年初无预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出197.56万元，完成年初预算的70%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元， 公务用车运行维护费197.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3. 公务用车运行购置及运行维护费197.56万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费。
其中：公务用车运行维护费197.56万元，主要用于公车的燃料费、修理费、过桥费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量93辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9435.34万元，其中：人员经费8139.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1295.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出1310.36万元，比上年减少26.47万元，减少1.9%，主要原因：厉行节俭，压缩机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年公安局政府采购服务支出100万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆93辆，其中：一般执法执勤用车89辆，特种专业技术用车4辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金154.73万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.91分。
组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金9045.74万元,自评平均分99.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映光纤网络租赁费、巡警大队房租、信访专项经费、扫黑除恶专项经费及身份证、户口本工本费5个项目绩效自评结果。
“光纤网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为215万元，执行数为35.32万元，完成预算的16.43%。项目绩效目标完成情况：通过租用公安专用网络，加强了治安巡逻防控体系建设，提高了办案效率，保证办案质量，全县人民安全感和满意度增强。发现的主要问题及原因：项目支出的安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措：定期调整预算，以应对外部环境变化和内部需求调整，提高预算的灵活性和适应性。
“巡警大队房租”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。项目全年预算数为13万元，执行数为11.19万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：维护单位高效运转，打击违法犯罪，更好地保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目支出的安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
“信访专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.93分。项目全年预算数为24万元，执行数为21.43万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。发现的主要问题及原因：项目支出的安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
“扫黑除恶专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为100万元，执行数为82.26万元，完成预算的55.28%。项目绩效目标完成情况：全面夯实“事事紧抓不放”的担当意识，严厉打击各类突出违法犯罪。一大批重大案件得到侦破，有力震慑了各类违法犯罪行为。发现的主要问题及原因：项目支出的安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措：定期调整预算，以应对外部环境变化和内部需求调整，提高预算的灵活性和适应性。
“身份证、户口本工本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为8万元，执行数为4.62万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安管理，为人民群众办理临时身份证、户口本业务，方便人民群众日常工作生活。发现的主要问题及原因：项目支出的安排和使用上仍有不可预见性。下一步改进措：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务支出。
6.公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.公共安全（类）公安事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.公共安全（类）公安事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．公共安全（类）公安事务（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件
