-2024年7月23日在建平县第十九届人大常委会第二十五次会议上
县财政局局长 王明石
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向本次会议报告2023年财政决算情况，请予审议。
一、2023年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2023年一般公共预算收入完成12.72亿元，完成调整预算的101%，增长7.1%，增加收入0.84亿元。其中：税收收入完成9.55亿元，同比下降4%。非税收入完成3.17亿元，同比增长64.2%。非税收入占一般公共预算收入的24.9%，收入质量高于全市平均水平9个百分点。
一般公共预算收入本年超收0.12亿元，全部按要求安排预算稳定调节基金。
2023年一般公共预算支出完成41.89亿元，为调整后支出总预算的85%，与2022年决算相比减少支出4.05亿元，下降8.8%，主要是上级补助收入减少2.57亿元，动用预算稳定调节基金减少1.7亿元。
主要支出项目是:一般公共服务支出3.37亿元，为调整预算的99.6%;教育支出6.49亿元，为调整预算的91%；社会保障和就业支出9.13亿元，为调整预算的97.8%；卫生健康支出1.88亿元，为调整预算的79.3%；城乡社区支出3.29亿元，为调整预算的100%；农林水支出8.75亿元，为调整预算的68.9%。
2023年全县一般公共预算收入加上级补助、债务转贷收入、上年结余收入等总计60.12亿元；当年支出总计60.12亿元，其中：一般公共预算支出41.89亿元，上解上级支出3.83亿元，债务还本支出6.87亿元，补充预算稳定调节基金0.12亿元，结转下年支出7.41亿元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
政府性基金收入调整预算为4.27亿元，实际完成4.44亿元，完成调整预算的104%，其中国有土地使用权出让收入完成4.07亿元。
政府性基金支出调整预算为4.95亿元，年末实际支出4.62亿元,完成调整预算的93.2%，同比减少支出0.49亿元，下降9.6%。支出减少主要原因是本期专项债券支出数额小于同期0.74亿元。主要支出项目是：城乡社区支出3.54亿元，为调整预算的93%；其他支出0.53亿元，为调整预算的92.4%；债务付息支出0.28亿元，为调整预算的100%。
政府性基金收入加上级补助、专项债务转贷收入、上年结余收入等总计8.2亿元；政府性基金支出4.62亿元，上解上级支出0.09亿元，调出资金0.76亿元，债务还本支出2.4亿元，结转下年支出0.33亿元，支出总计8.2亿元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
社会保险基金收入预算年初安排11.92亿元，由于职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金上划市级统筹管理，县级不再决算收支，年末实际完成6.91亿元，其中城乡居民基本养老保险基金收入1.82亿元，完成年初预算的97.6%；机关事业单位基本养老保险基金收入5.09亿元，完成年初预算的109.5%。
社会保险基金支出预算年初安排11.09亿元，年末实际完成6.8亿元，主要支出项目是：城乡居民基本养老保险基金支出1.65亿元，完成年初预算的104.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出5.15亿元，完成年初预算的110.6%
2023年社会保险基金收入加上年结余收入总计为10.51亿元；社会保险基金支出完成6.8亿元，年终结余3.71亿元。主要结余项目为:城乡居民基本养老保险基金3.7亿元，机关事业单位基本养老保险基金0.01亿元。
（四）国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算上级补助收入41万元，上年结转53万元，合计94万元。
国有资本经营预算支出完成25万元，全部为上级补助国有手机彩票网退休人员社会化管理支出，结转下年支出69万元。
（五）债务情况
2023年末，政府债务限额为33亿元，其中一般债务限额24.01亿元，专项债务限额8.99亿元。政府债务余额为33亿元，其中一般债务余额24.01亿元，专项债务余额8.99亿元。专项债务余额较上年末增加0.5亿元，为新发行专项债券，主要用于城区供热老旧管网更新改造项目。
二、2023年财政工作情况
（一）攻坚克难组织收入。2023年，受经济环境持续走低以及铁矿手机彩票网大规模停工停产、铁精粉价格低迷等诸多不利因素影响，组织收入压力巨大。为确保经济平稳运行，财税部门坚决落实县委县政府的各项决策部署，齐心协力、攻坚克难组织收入。通过构建税务与综合治税办公室、矿产资源管理等部门的数据交换共享机制，充分发挥以数治税效能，利用横向数据比对，分析采矿业行业涉税风险，及时开展风险应对。坚持日调度、月分析、深挖潜、强把控，全力确保财政收入任务圆满完成。2023年，实现一般公共预算收入12.72亿元，收入总量和完成年初预算比例均列全市第一位。
（二）基本民生保障有力有效。不断优化财政支出结构，坚持“尽力而为、量力而行”，积极统筹财力支持民生事业发展，全年用于民生支出34.5亿元，占一般公共预算支出的82.3%。安排教育支出6.5亿元，生均一般公共预算安排教育支出12730元；投入卫生健康经费1.88亿元，深化县级公立医院改革，提升公共卫生服务均等化水平；进一步完善社会保障制度体系，落实社会保障和就业资金9.13亿元，切实提高社会救助和福利保障水平。坚持农业农村优先发展，加强涉农资金统筹整合，安排农林水资金8.75亿元。
（三）切实落实“过紧日子”要求。坚持党政机关“过紧日子”是党中央、国务院和省、市、县各级政府的明确要求，是建设高效廉洁政府的重要内容，也是缓解财政收支矛盾的客观需要。尤其是在当前“三保”及偿债支出压力加大，财政平稳运行面临较大冲击的形势下，切实将“过紧日子”要求落到实处意义重大、责任重大。我们坚决树牢“过紧日子”思想，坚持可花可不花的钱一律不花，可以少花的钱尽量少花，必须要办的活动务必厉行节约，把有限的资金用在“刀刃”上。大力压减非急需、非重点、非刚性支出，多渠道筹集资金做好“三保”保障、防范化解债务风险等工作，竭力破解债务制约问题，为增强经济发展后劲夯实基础。
（四）财会监督持续强化。为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅手机彩票网进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4号）要求和财政部、省财政厅、市财政局手机彩票网开展财会监督专项行动的统一部署，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序，聚焦财政、财务、会计领域的突出问题组织开展财会监督专项行动。严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，切实严肃财经纪律，规范财经秩序，推动重大决策部署不折不扣落实到位，为经济社会高质量发展保驾护航。
2024年，财政收支矛盾更加尖锐，财政工作任务依然艰巨，财政部门将在县委县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，不忘初心，砥砺前行，为建平经济社会发展做出新的贡献！