目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省有关扶贫开发的方针政策和法律法规，组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。
（二）制定并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划。组织实施全县金融扶贫工作。
（三）负责指导、检查、监督全县扶贫项目和扶贫资金使用和管理工作，会同有关部门制定全县扶贫资金对口帮扶资金分配方案。
（四）协调社会各界的扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作。负责协调省、市直单位定点扶贫、驻村扶贫等相关工作；负责协调相关推进农产品深加工、文化旅游扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作，负责省内对口帮扶工作。
（五）负责全县扶贫信息体系建设，负责对扶贫开展情况进行统计和动态监测工作，负责扶贫系统统计信息工作。
（六）承担县扶贫开发领导小组日常工作。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入建平县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：建平县乡村振兴局一个单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5115.09万元，包括：
1.财政拨款收入5115.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5115.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少2714.1万元，降低34.67%，主要原因：2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项资金拨付数减少。
（二）支出总计5115.09万元，包括：
1.基本支出108.49万元，占支出总计的2.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出93.98万元，对个人和家庭的补助支出2.99万元，商品和服务支出11.52万元。
2.项目支出5006.6万元，占支出总计的97.88%。主要包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少2714.1万元，降低34.67%，主要原因：2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项资金拨付数减少。
（三）年末结转和结余0万元。
建平县乡村振兴局2023年度年末无结转和结余。与上年相比，今年结转结余无变化。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出5115.09万元，其中：基本支出108.49万元，项目支出5006.6万元。与上年相比，财政拨款支出减少2714.4万元，降低34.67%，主要原因：2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项资金拨付数减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5115.09万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：社会保障和就业支出24.19万元，占0.47%；卫生健康支出2.91万元，占0.06%；农林水支出5080.08万元，占99.32%；住房保障支出7.9万元，占0.15%。
1.社会保障和就业支出24.19万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.67万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费9.45万元，主要是职工单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的58.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有工作人员调动，经费减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费11.75万元，主要是职工单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。
（4）伤残抚恤1.32万元，主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出2.91万元，具体包括：
（1）行政单位医疗2.91万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。
3.农林水支出5080.08万元，具体包括：
（1）行政运行73.48万元，主要是人员工资福利及办公经费等支出，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有工作人员调动，经费减少。
（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出5006.6万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金等支出，完成年初预算的12516%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金。
4.住房保障支出7.9万元，具体包括：
（1）住房公积金7.9万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有工作人员调动，经费减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.1万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0.1万元，占“三公”经费支出的4.76%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2023年国内公务接待累计1批次、25人、0.1万元，主要用于接待调研、检查、业务培训及会议用餐支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少0.01万元，下降9.09%，主要是本年度有工作人员调动，经费减少等原因。
3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的95.24
%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。与上年相比无变化。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于检查脱贫质量、项目检查验收等业务车燃及车保险等运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5115.09万元，其中：人员经费96.97万元，主要包括基本工资38.51万元、津贴补贴20.1万元、奖金2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.45万元、职业年金缴费11.75万元、职工基本医疗保险缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金7.9万元、退休费1.67万元、抚恤金1.32万元；日常公用经费11.52万元，主要包括办公费0.38万元、水费0.13万元、电费0.98万元、邮电费0.4万元、取暖费0.48万元、差旅费0.28万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出0.3万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出11.52万元，比上年减少1.45万元，降低11.18%，主要原因是本年度有工作人员调动，经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金40万元（其中：一般公共预算资金40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金107.3万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对 “衔接推进乡村振兴项目业务费” 等1个项目开展了部门评价，涉及资金40万元（其中：一般公共预算资金40万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本支出主要用于保障人员工资福利足额发放，单位正常办公和业务运转，完成日常工作任务。项目业务费主要用于完成全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等困难群众的动态监测，建设扶贫产业项目，整治人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映衔接推进乡村振兴项目业务费等1个项目绩效自评结果。
（1）“衔接推进乡村振兴项目业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年衔接推进乡村振兴县级预算项目，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作业务经费，补充单位公用经费不足及衔接推进乡村振兴相关项目拓展业务经费。以保障单位正常运转和各项工作顺利开展。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施并已全部拨付到位，服务对象满意度较高，较好地完成了年初设定目标。
4.财政评价结果。
财政审核通过。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件