目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）维护职能
维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。
（二）参与职能
工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与手机彩票网、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在手机彩票网、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。
（三）建设职能
工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。
（四）教育职能
工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
二、部门决算单位构成
纳入建平县总工会2023年部门决算编制范围的二级预算单位为建平县总工会。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计182.32万元，包括：
1.财政拨款收入182.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入182.32万元。
与上年相比，今年收入减少45.32万元，降低19.9%，主要原因：一是抚恤金收入减少；二是工会经费收入减少。
（二）支出总计182.32万元，包括：
1.基本支出172.32万元，占支出总计的94.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出129.56万元，对个人和家庭的补助支出27.72万元，商品和服务支出15.03万元。
2.项目支出10万元，占支出总计的5.5%。主要为工会经费支出。
与上年相比，今年支出减少45.32万元，降低19.9%，主要原因：一是抚恤金支出减少；二是工会经费支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
收支平衡，未形成结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出182.32万元，其中：基本支出172.32万元，项目支出10万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.32万元，降低19.9%，主要原因：一是抚恤金支出减少；二是工会经费支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的103.9%，其中：基本支出完成年初预算的110.9%，项目完成年初预算的50%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出182.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出121.43万元，占66.5%；社会保障和就业支出44.44万元，占24.4%；卫生健康支出4.6万元，占2.5%；住房保障支出11.84万元，占6.5%。
1.一般公共服务支出121.43万元，具体包括：
（1）行政运行支出111.43万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员调资。
（2）一般行政管理事务支出10万元，为工会经费支出。完成年初预算的50%。
2.社会保障和就业支出44.44万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休费支出4.42万元，主要是支付离退休人员工资等支出，完成年初预算的37.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员去世，离休费支出减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.56万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的90.9%，决算数小于年初预算数主要原因是有人员退休，相应支出减少。
（3）死亡抚恤支出23.3万元，此项无年初预算。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元，为在职转退休人员职业年金虚账记实和补记利息支出，此项无年初预算。
3.卫生健康支出4.6万元，主要是支付单位负担的职工医疗保险费用。完成年初预算的61.7%，决算数小于年初预算数主要原因是有人员退休，相应支出减少。
4.住房保障支出11.84万元，具体包括：
住房公积金11.84万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的106%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员增加，相应支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：公务用车运行维护费2万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车运行维护费2万元。其中：主要用于燃油及高速费支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.32万元，其中：人员经费157.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出15.03万元，比上年减少20.65万元，降低57.9%，主要原因是上年工会经费支出列入到基本支出，而今年工会经费支出列入到项目支出，从而出现较大差额。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，为机要通信用车。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个），涉及资金20万元（其中：一般公共预算资金20万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映
群众团体事务专项业务经费1个项目绩效自评结果。
（1）“群众团体事务专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 025001建平县总工会本级-211322000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 155.41 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 155.41 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（其他） | 23.30 | 23.29 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） | 5.99 | 5.99 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） | 141.09 | 141.09 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） | 1.05 | 1.05 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 2023年建平县总工会预算基本支出公用经费6.2万元，预算基本支出人员经费（保工资）148.15万元，预算基本支出人员经费（刚性）1.06万元。 | 严格按照预算执行，并完成。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 对口帮扶手机彩票网职工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 100.00 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 群众团体事务专项业务经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 建平县总工会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 建平县总工会本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 10 | 执行率 | 50.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 补充工会经费，维持机关正常运转 | 完成年初预算的50%。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类图书、设施、设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 志愿服务参与率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 志愿服务参与率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 管理制度严格执行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 各类资金与补助发放及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 在职人员经费控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.8 | 5.8 | ||||||||
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 生态效益指标 | 节能 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 政策持续性 | 是 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||
| 职工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
| 社会公众满意度指标 | 阅读满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5 | 减分项 | 26 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||