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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策，研究和指导全县基层党组织建设；协调，规划和指导全县党员教育工作，主管全县党员的管理和发展工作；抓好党建引领脱贫攻坚，负责对全县行业扶贫、驻村扶贫、结对帮扶的部署管理考核工作；负责上级党组织安排部署的各项活动的宏观指导。

（二）负责县委管理的科局级干部考察、审查和日常管理工作，研究并提出科局级领导班子的调整配备意见；负责全县科局级领导班子思想政治建设的宏观指导。

（三）负责全县人才工作的宏观指导，研究并提出各类人才的培养、选拔、引进和使用的政策意见。

（四）负责全县干部教育培训，后备干部选拔培养，党群系统、人大、政协和检法等部门干部调配，全县离休干部管理宏观指导等工作。

（五）负责制定全县领导班子工作实绩考评办法；负责对全县各单位考评工作项目进行组织考评；负责对责任部门的验收结果进行抽查、核实、审定；负责向县委、县政府提交考评结果；负责向县委、县政府提出完善考评办法意见和建议。承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

建平县委组织部机关

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计671.65万元，包括：

1.财政拨款收入671.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入671.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少451.65万元，降低40.21%，主要原因：节省开支。

（二）支出总计671.65万元，包括：

1.基本支出482.15万元，占支出总计的71.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出438.59万元，对个人和家庭的补助支出3.17万元，商品和服务支出40.39万元。

2.项目支出189.50万元，占支出总计的28.21%。主要包括开展基层党建指导经费、考核业务经费、党代表活动经费、人才发展工作经费、干部档案管理工作经费、大组工网运维管理费、老干部活动经费、老年大学活动经费、物业费、关工委业务费、老科协业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少451.65万元，降低40.21%，主要原因：节省开支。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出671.65万元，其中：基本支出482.15万元，项目支出189.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少451.65万元，降低40.21%，主要原因：节省开支。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的118.09%，其中：基本支出完成年初预算的101.92%，项目完成年初预算的198.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出671.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出561.17万元，占83.55%；社会保障和就业支出53.82万元，占8.01%；卫生健康支出17.11万元，占2.55%；住房保障支出39.55万元，占5.89%。

1.一般公共服务支出561.17万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）246.80万元，主要是行政人员工资等支出。

（2）事业运行124.87万元，主要是事业人员工资等支出。

（3）一般行政管理事务189.50万元，主要是项目支出等。

2.社会保障和就业支出53.82万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休2.79万元，主要是退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0.38万元，主要是事业退休人员工资支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费49.13万元，主要是养老保险缴纳等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出1.51万元，主要是职业年金缴纳等支出。

3.卫生健康支出17.11万元，主要是医疗保险缴纳等支出。

4.住房保障支出39.55万元，具体包括：

住房公积金39.55万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.83万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费30.83万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，2023年公务接待费比上年减少13.31万元，下降100%，主要是由于年末财政结账等原因尚未支付。

3.公务用车购置及运行费30.83万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加21.15万元，增长218.49%，主要是购买公务用车等原因。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于购置公车，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费12.85万元，主要用于车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出482.15万元，其中：人员经费441.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出40.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.81万元，增长4.69%，主要原因是人员变动增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目14个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金578.45万元（其中：一般公共预算资金578.45万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费等14个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费（其他）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分10分。项目全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。

（2）“部门预算基本支出公用经费（保运转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分10分。项目全年预算数为22.19万元，执行数为22.19万元，完成预算的100%。

（3）“部门预算基本支出人员经费（刚性）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分10分。项目全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。

（4）“部门预算基本支出人员经费（保工资）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分10分。项目全年预算数为456.64万元，执行数为456.64万元，完成预算的100%。

（5）“人才发展工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分98.38分。项目全年预算数为21.2万元，执行数为17.76万元，完成预算的83.79%。

（6）“大组公网运维管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分59分。项目全年预算数为8万元，执行数为2.32万元，完成预算的28.98%。

（7）“老干部活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（8）“物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分99.09分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.64万元，完成预算的90.88%。

（9）“考核业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（10）“老年大学活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

（11）“关工委业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分59分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.12万元，完成预算的2.38%。

（12）“干部档案管理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（13）“党代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分99.56分。项目全年预算数为23.90万元，执行数为22.85万元，完成预算的95.59%。

（14）“老科协业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分69分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.83万元，完成预算的58.32%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门高度重视2023年预算工作，通过合理安排，确保了2023年度人员工资及时发放，机关正常运行。

4.财政评价结果。

各种专项业务工作正常开展，达到预期。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

中共辽宁省朝阳市建平县委组织部决算公开表（2023）

第五部分   附件