目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
中共建平县直属机关工作委员会隶属于中共建平县委组织部，在县委组织部的领导下领导县直机关党的工作。
一、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟定工作规划，并抓好组织实施。
二、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
三、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
四、指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，督促县直机关各单位机关党组织按期换届，审批县直机关各部门党组织的领导班子及党务干部的调整和任免，做好党员发展、教育和管理工作。
五、指导县直机关各级党组织实施对党员干部的监督和管理。对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制进行监督、检查、考核。
六、指导县直机关各单位机关纪律作风建设。
七、指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
八、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
建平县机关工委机关
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计66.08万元，包括：
1.财政拨款收入66.08万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入66.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加18.57万元，增长39.09%，主要原因：一是工资保险调整；二是离休人员死亡。
（二）支出总计66.08万元，包括：
1.基本支出62.58万元，占支出总计的94.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32.77万元，对个人和家庭的补助支出26.43万元，商品和服务支出3.39万元。
2.项目支出3.5万元，占支出总计的5.29%。主要用于开展机关党建工作。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加18.57万元，增长39.09%，主要原因：一是工资保险调整；二是离休人员死亡。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出66.08万元，其中：基本支出62.58万元，项目支出3.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加18.57万元，增长39.09%，主要原因：一是工资保险调整；二是离休人员死亡。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的135.74%，其中：基本支出完成年初预算的135.13%，项目完成年初预算的145.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出66.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出31.14万元，占47.12%。
1.一般公共服务支出31.14万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）27.64万元，主要是行政人员工资等支出。
（2）一般行政管理事务3.5万元，主要是项目支出等。
2.社会保障和就业支出30.43万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.12万元，主要是退休人员工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费3.93万元，主要是养老保险缴纳等支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.07万元，主要是职业年金缴纳等支出。
（4）机关事业单位死亡抚恤支出23.31万元，主要是死亡抚恤金等支出。
3.卫生健康支出1.27万元，主要是医疗保险缴纳等支出。
4.住房保障支出3.25万元，具体包括：住房公积金3.25万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.04万元，完成全年预算的100%，2023年国内公务接待累计1批次、8人、0.04万元，主要用于接待来宾就餐。
3.公务用车购置及运行费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.58万元，其中：人员经费59.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出3.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.04万元，降低4%，主要原因是缩减经费使用。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
无国有资产占有。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3.5万元（其中：一般公共预算资金3.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映党建经费项目绩效自评结果。
“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为3.5万元，完成预算的145.83%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
根据财政预算管理要求，我部门高度重视2023年预算工作，通过合理安排，确保了2023年度人员工资及时发放，机关正常运行。
4.财政评价结果。
各种专项业务工作正常开展，达到预期。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2023年度部门决算表
中共辽宁省朝阳市建平县直属机关工作委员会决算公开表（2023）
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表
（2023年度）
| 部门（单位）名称 | 016001中国共产党建平县直属机关工作委员会本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 46.28 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 46.28 | ||||||||||||||||
| 年度 主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额 (万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） | 1.11 | 1.1 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（其他） | 23.31 | 23.3 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） | 37.10 | 37.1 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
| 年度 目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 年度目标全部完成，完成率100%。 | 全部完成 | ||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标 值 | 度量 单位 | 全年完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原 因分析 | |||||||||||||
| 重点 工作 履行 情况 | 重点工作办结 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 总体工作完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 履职 效能 | 整体 工作 完成 情况 | 工作完成及时 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 工作质量达标 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 基础 管理 | 依法行政能力 | 管理 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 综合管理水平 | 管理 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 结转结余变动 率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 预算 编制 管理 | 预算绩效目标 覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 预算 监督 管理 | 预决算公开情 况 | 全部 公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算 收支 管理 | 预算收入管理 规范性 | 管理 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 预算支出管理 规范性 | 管理 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 财务 管理 | 内控制度有效 性 | 制度 有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 固定资产利用 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 在职人员控制 率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| “三公 ”经费 变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 党的建设指标考核工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||
| 有利于促进社 会公平、正义 | 次 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 国有资产保值 增值率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 建立改革第三 方评估机制 | 次 | 全部或基本达成预期指标100%-80% ( 含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 总评价得分 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算 | 项目 | (政策)(2023年度 | 绩效) | 自评 | 表 | ||||||||||||
| 项 | 目 (政策)名 | 称 | 党建经 | 费 | |||||||||||||
| 主管部门 | 中国共 | 产党建 | 平县直 | 属机关 | 工作委 | 员会- | |||||||||||
| 实施单位 | 中国共产 | 党建平 | 县直属 | 机关工 | 作委员 | 会本级- | |||||||||||
| 项目预 | 算金额 ( | 万元） | 3.5 | 全年 | 执行数（万 | 元） | 3.5 | 执行 | 率 | 99.95% | |||||||
| 年度总体 | 年初设 | 定目标 | 全年 | 实际完 | 成情况 | ||||||||||||
| 目标 | 确保单位正 | 常运转 | 全部完 | 成 | |||||||||||||
| 年度目标值 | 未完 | 成原因分 | 析 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 全年 完成值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员保 障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 改进措施 | |
| 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 绩效指标 | 社会效益 指标 | 确保机关事业 单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基 本达成预 期指标100%-80% （含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 可持续影 响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基 本达成预 期指标100%-80% （含） | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 机关事业单位 干部群众满意 度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标 | 自评得分 | 小计 | 90 | 预 | 算执行率得 | 分 | 1 | 0 | 减分 | 项 | 0 | 绩 | 效自评 | 总得分 | 100 |