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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责组织指导全县各级党组织学习宣传贯彻党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委的重要决策、指示和精神。

（二）负责全县对外宣传工作的规划、组织指导和协调工作。

（三）负责全县哲学社会科学工作。

（四）负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。制定并协调有关部门落实理论教育、宣传、研究规划。负责全县理论队伍建设工作。会同有关部门做好全县党员教育工作。

（五）负责引导社会舆论，指导和协调广播电视、报社、新闻网站等部门工作，从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理，并在政治方向和方针政策方面实施指导。

（六）负责指导宣传思想文化系统的领导班子建设、干部队伍建设、干部管理培训考核，按干部管理权限和程序做好领导班子和领导干部管理工作。制定宣传干部和宣传系统领导干部的培训规划并组织实施。

（七）规划部署全县精神文明建设工作，创造有利于经济建设和各项事业发展的社会环境。

（八）协调指导文化艺术单位贯彻党的文艺方针和政策。

（九）负责全民国防教育规划、宣传、指导工作。

（十）承办县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共建平县委宣传部本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计530.44万元，包括：

1.财政拨款收入530.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入500.67万元，政府性基金收入29.78万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少372.93万元，降低41%，主要原因：一是减少财政调账部分；二是创城经费减少；三是老电影放映场次补贴和放映员生活补助未及时拨付。

（二）支出总计530.44万元，包括：

1.基本支出285.77万元，占支出总计的53.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出254.97万元，对个人和家庭的补助支出5.12万元，商品和服务支出25.68万元。

2.项目支出244.68万元，占支出总计的46.1%。主要包括创城经费、文明实践中心建设运行费用、宣传活动等业务支出。等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年收入减少372.93万元，降低41%，主要原因：一是减少财政调账部分；二是创城经费减少；三是老电影放映场次补贴和放映员生活补助未及时拨付。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出530.44万元，其中：基本支出285.77万元，项目支出244.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少372.93万元，降低41%，主要原因：一是减少财政调账部分；二是创城经费减少；三是老电影放映场次补贴和放映员生活补助未及时拨付。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的129%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目完成年初预算的156%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出500.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出427.99万元，占85.49%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.6%；社会保障和就业支出38.05万元，占7.6%；卫生健康支出9.31万元，占1.86%；住房保障支出22.32万元，占4.46%。

1.一般公共服务支出427.99万元，具体包括：

（1）行政运行182.79万元，主要是人员工资、个人养老保险、日常经费等支出，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加、养老保险基数调整。

（2）一般行政管理事务211.9万元，主要是宣传活动、文明办创建文明城市等支出，完成年初预算的135.36%，决算数大于年初预算数的原因主要增加部分项目经费。

（3）事业运行33.6万元，主要是个人养老保险、日常经费等支出，完成年初预算的132.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出3万元，具体包括：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出3万元，转移支付资金，未纳入年初预算。

3.社会保障和就业支38.05出万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.37万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的123.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费26.91万元，主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元，较上一年度增加，主要是新增人员的职业年金缴费。

4.卫生健康支出9.31万元，具体包括：

行政事业单位医疗支出9.31万元，主要用于单位医疗保险经费支出。完成年初预算的124.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和医疗保险缴费基数增加。

5.住房保障支出22.32万元，具体包括：

住房公积金22.32万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的114.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出29.78万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出。

1.文化旅游体育与传媒支出29.78万元，主要是用于老电影放映工作。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.28万元，完成全年预算的99.77%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费3.99万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.29万元，占“三公”经费支出的6.78%。决算数等于全年预算数。

3.公务用车购置及运行费3.99万元，占“三公”经费支出的93.22%。完成全年预算的99.75%，决算数几乎等于全年预算数。比上年增加1.4万元，增长54.05%，主要是文化产业办车辆调入及督导下乡的次数增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.99万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出285.76万元，其中：人员经费260.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出25.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.2万元，降低4.46%，主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其他用车主要是一般公务用车。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金255.12万元（其中：一般公共预算资金255.12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金255.12万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “部门预算基本支出人员经费（保工资）”“部门预算基本支出公用经费（保运转）” 等4 个项目开展了部门评价，涉及资金255.12万元（其中：一般公共预算资金255.12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，暂未发现问题。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“老电影放映员生活补助”“长期聘用人员工资”等8个项目绩效自评结果。

（1）“老电影放映员生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分49.94分。项目全年预算数为29.15万元，执行数为12.53万元，完成预算的49.94%。项目绩效目标完成情况：未完成满60周岁和313（自己缴纳保险）在内的人员开支，每年每月补助20元标准。在2024年初将各项费用及时进行拨付。

（2）“文联工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保文联各项工作按时开展。暂时未发现问题。

（3）“国教办经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保征兵宣传和爱国主义教育按时开展。暂时未发现问题。

（4）“外宣费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成与人民日报、辽宁日报等媒体开展合作，对外宣传推介建平；二是开展社会宣传，组织开展党的知识竞赛；三是开展网络舆情监测；四是开展好网络课堂宣讲等工作。暂时未发现问题。

（5）“创城工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为61万元，执行数为60.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：确保创城相关工作按时开展。暂时未发现问题。

（6）“扫黄打非基层站点标准化建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保基层站点标牌和制度、人员、职责和宣传阵地等建设用款。暂时未发现问题。

（7）“文明实践中心经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的 “最后一公里”。暂时未发现问题。

（8）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：不需要支付该费用，暂未发现问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门高度重视2023年预算工作，通过合理安排，确保了2023年度人员工资及时发放，机关正常运行。

4. 财政评价结果。

各种专项业务工作正常开展，达到预期。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

中共辽宁省朝阳市建平县委员会宣传部决算公开表（2023）

第五部分   附件