目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责贯彻落实统一战线方针、政策，开展统战宣传工作；做好党外人士培养、考察、选拔、推荐等工作；团结、帮助、引导、教育非公经济人士，开展思想政治工作；引导党外代表人士发挥参政议政和民主监督作用；联系少数民族和宗教界代表人士；开展海外统战工作，做好台胞台属统战工作；检查和指导乡镇和县直部门党（工）委统战工作。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党建平县委员会统战部2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党建平县委员会统战部本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计183.56万元，包括：
1.财政拨款收入183.56万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入183.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加24.11万元，增长15%，主要原因是成立事业中心，人员增加。
（二）支出总计183.56万元，包括：
1.基本支出152.95万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.44万元，对个人和家庭的补助支出22.2万元，商品和服务支出12.31万元。
2.项目支出30.61万元，占支出总计的17%。主要包括特别政治费，宗教、侨联、新联会等工作经费，统一战线（宗教）和工商联网络平台租费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加24.11万元，增长15%，主要原因是成立事业中心，人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出183.56万元，其中：基本支出152.95万元，项目支出30.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.11万元，增长15%，主要原因是成立事业中心，人员增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的103%，项目完成年初预算的85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出183.56万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出127.89万元，占70%；社会保障和就业支出41.28万元，占22%；卫生健康支出4.11万元，占2%；住房保障支出10.28万元，占6%。
1.一般公共服务支出127.89万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）97.28万元，主要是基本支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。
（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）30.61万元，主要是基本支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。
2.社会保障和就业支出41.28万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.47万元，主要是退休人员基本支出，完成年初预算的219%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.48万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.60万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员退休。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.46万元，主要是死亡抚恤支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员去世。
3.卫生健康支出4.11万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.11万元，主要是缴纳医疗保险，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.住房保障支出10.28万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.28万元，主要是缴纳住房公积金，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.25万元，完成全年预算的79%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务接待、严格控制公务用车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.25万元。
1.因公出国（境）费0万元。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年相同。
2.公务接待费0万元。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费与上年相同。
3.公务用车购置及运行费3.25万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的81%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车使用。比上年减少0.47万元，下降13%，主要是严格控制公务用车使用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.25万元，主要用于公务用车日常运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.95万元，其中：人员经费140.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费12.31万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出12.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少31万元，降低72%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金41万元（其中：一般公共预算资金41万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.6分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金152.63万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对部门预算基本支出人员经费（保工资）、部门预算基本支出人员经费（其他）、部门预算基本支出公用经费（保运转）、部门预算基本支出人员经费（刚性）等4个项目开展了部门评价，涉及资金152.63万元（其中：一般公共预算资金152.63万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，保障了全年机关正常运转。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映“工作业务经费”“特别政治费”“统一战线（宗教）和工商联网络平台租费”等3个项目绩效自评结果。
（1）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为20万元，执行数为15.87万元，完成预算的79.37%。项目绩效目标完成情况：确保了单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“特别政治费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为10万元，执行数为5.05万元，完成预算的50.47%。项目绩效目标完成情况：确保了单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“统一战线（宗教）和工商联网络平台租费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。项目全年预算数为11万元，执行数为9.69万元，完成预算的88.09%。项目绩效目标完成情况：确保了单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2023年度部门决算表
第五部分 附件
