目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）在县委和县委编委领导下，负责党委、人大、政府、政协、监委、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
（二）贯彻落实中央、省委手机彩票网行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策规定及相关管理办法，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县行政体制改革和机构编制管理工作。
（三）负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案并组织实施。
（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案。
（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，审核乡镇机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡镇之间职责分工。
（六）负责县直部门权责清单管理工作。
（七）拟订全县事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。
（八）按照管理权限，负责全县事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批工作。
（九）监督检查全县机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对全县事业单位进行登记管理，承办全县机关统一社会信用代码赋码工作。
（十一）完成县委和县委编委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入县委编办2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共建平县委机构编制委员会办公室本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计111.79万元，包括：
1.财政拨款收入111.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入111.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加7.33万元，增长7.02%，主要原因：人员增加。
（二）支出总计111.79万元，包括：
1.基本支出100.66万元，占支出总计的90.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.85万元，对个人和家庭的补助支出0.98万元，商品和服务支出9.83万元。
2.项目支出11.13万元，占支出总计的9.96%。主要包括一般行政管理事务和其他组织事务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加7.33万元，增长7.02%，主要原因：人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出111.79万元，其中：基本支出100.66万元，项目支出11.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.33万元，增长7.02%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的90.04%，项目完成年初预算的9.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出111.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出88.54万元，占79.3%；社会保障和就业支出11.14万元，占9.97%，卫生健康支出3.86万元，占3.45%，住房保障支出8.24万元，占7.37%。
1.一般公共服务支出88.54万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）57.93万元，主要是行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出等支出，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般行政管理事务6.30万元，主要是项目支出，完成年初预算的34.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是未使用的经费由财政收回。
（3）事业运行19.48万元，主要是事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新考入人员和调入人员。
（4）其他组织事务支出4.83元，主要是项目支出，年初无预算，原因主要是省里指定配备涉密设备，额外向财政申请费用，不在年初预算中。
2.社会保障和就业支出11.14万元，具体包括：
（1）行政单位离退休0.98万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的245%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发退休人员上一年度的艰苦边远地区津贴差额和年终奖。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整及人员调动。
3.卫生健康支出3.86万元，具体包括：
（1）行政单位医疗3.86万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整及人员调动。
4.住房保障支出8.24万元，具体包括:
（1）住房公积金8.24万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的112.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整及人员调动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元，完成全年预算的87.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车使用次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无需出国工作。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无需出国工作。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费比上年减少0.11万元，下降100%，主要是本年度无公务接待。
3.公务用车购置及运行费1.85万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的92.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车使用次数减少。比上年减少0.14万元，下降（增长）7.04%，主要是公车使用次数减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要用于加油，更换零部件等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.66万元，其中：人员经费90.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出9.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.24万元，降低2.38%，主要原因是控制费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金18万元（其中：一般公共预算资金18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.5分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金93.42万元，自评平均分86.7分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对 “中文域名续费”“机关、群团和事业单位
登记管理费” 等2个项目开展了部门评价，涉及资金18万元（其中：一般公共预算资金18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映中文域名续费，机关、群团和事业单位登记管理费等2个项目绩效自评结果。
（1）“中文域名续费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：单位正常运行。
（2）“机关、群团和事业单位登记管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位正常运行。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
单位正常运行。
4.财政评价结果。
规范预算管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门决算表
中共辽宁省朝阳市建平县委机构编制委员会办公室决算公开表（2023）