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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
　　 2.团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
　　 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
　　 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　 5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。 
　　 6.指导基层残疾人联合会工作。
　　 7.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
　　 8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
　　 9.开展残疾人事业的对外交流合作。
　　 10.承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入建平县残联2023年部门决算编制范围的预算单位是建平县残疾人联合会。没有变动。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计XX万元，包括：

1.财政拨款收入645.9万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入645.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少360.5万元，降低35.82%，主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计645.9万元，包括：

1.基本支出134.21万元，占支出总计的20.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.74万元，对个人和家庭的补助支出2.94万元，商品和服务支出12.53万元。

2.项目支出511.67万元，占支出总计的79.22%。主要包括残疾人康复、残疾人无障碍改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年收入减少360.5万元，降低35.82%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出645.9万元，其中：基本支出134.21万元，项目支出511.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少360.5万元，降低35.82%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出593.48万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出578.71万元，占97.51%卫生健康支出4.47万元，占0.75%。住房保障支出10.31万元，占1.74%。

1.社会保障和就业支出578.71万元具体包括：

（1）社会保障和就业支出578.71万元，主要是残疾人无障碍改造等支出，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出4.47万元。主要是残疾人康复等支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出10.31万元。主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出52.4万元，按支出功能分类科目分，包括残疾儿童康复等支出。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的93.5%。完成全年预算的100%。比上年增加0万元。

其中：公务用车购置费0万元当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务下乡等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.21万元，其中：人员经费121.68万元，主要包括基本工资52.16万元、津贴补贴31.38万元、奖金3.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元、医疗保险4.47万元、住房公积金10.31万元、其他社会保障缴费支出0.85、退休费1.9万元、生活补助1.04万元；日常公用经费12.53万元，主要包括办公费0.76万元、水费0.6万元、电费1.1、邮电费0.33、取暖费0.66、公务接待费0.14、公务用车运行维护费1.89、其他交通费用6.16、其他商品和服务支出、办公设备购置0.9。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出12.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.41万元，增长12.7%，主要原因增加办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金202.77万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到XX%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...（请简要说明）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映

残疾人就业保障金等1个项目绩效自评结果。

（1）“残疾人就业保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为76.7万元，执行数为76.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

建平县残疾人联合会决算公开表（2023年）

第五部分   附件