目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 绩效评价表
第一部分 部门概况
一、主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议
二、部门决算单位构成
纳入县政协部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计553.9万元，包括：
1.财政拨款收入553.9万元，占收入总计的100%。为一般公共预算财政拨款收入。
与上年相比，今年收入增加74万元，增长15.41%，主要原因：一是项目有所增加；二是人员调整，费用有所变动。
（二）支出总计553.9万元，包括：
1.基本支出469.5万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出358.4万元，对个人和家庭的补助支出65.3万元，商品和服务支出45.8万元。
2.项目支出84.4万元，占支出总计的16%。主要包括商品和服务支出及资本性支出等业务支出。
与上年相比，今年支出增加74万元，增长15.41%，主要原因：一是项目支出增加，委员活动增加、会议增加等；二是人员调整，费用有所变动。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出553.9万元，其中：基本支出469.5万元，项目支出84.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加74万元，增长15.41%，主要原因：一是项目支出增加，委员活动增加、会议增加等；二是人员调整，费用有所变动。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1.13%，其中：基本支出完成年初预算的1.14%，项目完成年初预算的1.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出553.9万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出381.5万元，占69%；社会保障和就业支出129.6万元，占23%；卫生健康支出11.2万元，占3%；住房保障支出31.5万元，占5%。
1.一般公共服务支出381.5万元，具体包括：
（1）行政运行项297.1万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的1.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工作变动、人员退休等。
（2）项目支出84.4万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等，完成年初预算的1.08%，决算数大于年初预算数的原因是委员活动增加、会议增加等。
2.社会保障和就业支出129.6万元。
3.卫生健康支出11.2万元。
4.住房保障支出31.5万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.6万元，完成全年预算的6.7%，决算数大于全年预算数的主要原因是年内新购置车辆一台。其中：公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行维护费21.5万元。
1.公务接待费5.1万元，占“三公”经费支出的20%。完成全年预算的10.95%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务接待批次增多。2023年国内公务接待累计26批次、345人、5.1万元，主要用于接待、调研等。2023年公务接待费比上年增加4.6万元，增长9.95%，主要是接待、调研次数增加等原因。
2.公务用车购置及运行费21.5万元，占“三公”经费支出的80%。完成全年预算的6.13%，决算数大于全年预算数的主要原因是新购置车辆一台。比上年增加17.97万元，增长5.14%，主要是新购置车辆一台。
其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费3.48万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出469.4万元，其中：人员经费423.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出45.85万元，比上年增加3.52万元，增长8%。
（二）政府采购支出情况。
无。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个），涉及资金408.24万元（其中：一般公共预算资金408.24万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度部门决算中反映
政协会议经费、政协委员活动经费等2个项目绩效自评结果。
（1）“政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为53.14万元，执行数为36.44万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：完成。
（2）“政协委员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为24.6万元，执行数为16.5万元，完成预算的67.09%。项目绩效目标完成情况：完成。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2023年度部门决算表
中国人民政治协商会议辽宁省朝阳市建平县委员会决算公开表（2023）
第五部分 附件