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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
    县人大常委会行使下列职权：

（一）保证法律法规和上级人大决议的遵守和执行。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举

召集本级人民代表大会会议

（二）讨论决定重大事项。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项

（三）决定国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更

撤销下一级人民代表大会的不适当的决议

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

决定授予地方的荣誉称号

限制本级人大代表人身自由的审查许可权

监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作

（四）决定副县长的个别任免。在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免

（五）决定政府县长、法院院长、检察院检察长的代理人选。在本级人民代表大会闭会期间，在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案

（六）决定县政府局长、委员会主任的任免。根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上级人民政府备案

（七）任免法院、检察院相关法律职务人员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员

决定撤销个别副县长及县政府其他组成人员的职务。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长及本级人民政府其他组成人员的职务

（八）决定撤销法院、检察院相关法律职务人员的职务。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务

（九）补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

（十）决定是否接受县人大常委会组成人员和人民政府领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长辞职。在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受本级人大常委会组成人员和人民政府领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长辞职

决定是否接受本级人大代表辞职

（十一）受理申诉和意见。受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉和意见

设立办事机构和其他工作机构

任免县人大常委会工作机构和派出机构的负责人

二、部门决算单位构成

纳入建平县人大常委会2023年部门决算编制范围的预算单位是建平县人大常委会办公室。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计643.62万元，包括：

1.财政拨款收入643.62万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入643.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加68.8万元，增长12%，主要原因：一是在职人员调动、工资调整等；二是退休人员增加。

（二）支出总计643.62万元，包括：

1.基本支出519.12万元，占支出总计的12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出376.06万元，对个人和家庭的补助支出101.65万元，商品和服务支出41.41万元。

2.项目支出124.5万元，占支出总计的100%。主要包括人民代表大会会议费、人民代表履职和办公设备购置业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年收入增加68.8万元，增长12%，主要原因：

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%.

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出643.62万元，其中：基本支出519.12万元，项目支出124.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加68.8万元，增长12%，主要原因：一是在职人员调动、工资调整等；二是退休人员增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出643.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出438.57万元，占68%；社会保障和就业支出155.18万元，占24%；卫生健康支出12.8，占2%；住房保障支出37.05万元，占6%。

1.一般公共服务支出438.57万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）438.57万元，主要是人大业务等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是决算数稍大于年初预算数的原因主要是工作人员工资增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.05万元，完成全年预算的140%，决算数大于全年预算数的主要原因是新购置车辆一台。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费与上年相等。

2.公务接待费7.5万元，占“三公”经费支出的26%。完成全年预算的450%，决算数大于全年预算数的主要原因是2022年度公务接待在2023年度结算。2023年国内公务接待累计149批次、1511人、7.5万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2023年公务接待费比上年增加6.97万元，增长450%，主要是2022年度公务接待在2023年度结算。

3.公务用车购置及运行费21.48万元，占“三公”经费支出的74%。完成全年预算的100%，决算数大于全年预算数的主要原因是新购置车辆一台。比上年17.98万元，增长195%，主要是新购置车辆一台。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于新购置车辆一台，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出519.12万元，其中：人员经费477.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费41.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出41.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加5.11万元，增长14%，主要原因是人员增加等。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金124.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.5分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金643.62万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 “代表活动经费”“会议费” 2 个项目开展了部门评价，涉及资金124.5万元（其中：一般公共预算资金124.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效效果良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映

代表活动经费、会议费2个项目绩效自评结果。

（1）“代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为25.1万元，执行数为19.5万元，完成预算的77.69%。项目绩效目标完成情况：一是确保代表履职工作顺利进行;二是各项工作任务完成。

（2）“会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57.02万元，执行数为57.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保会议顺利召开;二是会议各项工作任务完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023年度部门决算表

辽宁省朝阳市建平县人民代表大会常务委员会决算公开表（2023）

第五部分   附件