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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    绩效评价表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实党中央和省、市、县委手机彩票网加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关行政监察的决定，监督、检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县直机关各部门、乡镇和县直企事业单位党的组织及县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查和处理县政府各部门及其工作人员、县政府及其所属部门任命的企事业单位负责人和各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出手机彩票网维护党纪的决定，制定全县党风党纪学习教育计划，配合有关部门做好党的纪检方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定和参与制定党纪条规和有关规定。

（八）调查研究县政府各部门和乡镇政府制定的有关政策规定，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销本级和下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（九）负责全县部门和行业作风建设工作，履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全县纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。

（十）做好纪检监察工作的综合协调工作，及时进行信息反馈，指导全县的反腐败和党风廉政建设工作。按着干部管理权限，与县委有关部门配合做好纪检监察干部的选拔、考核和任免工作。组织指导纪检监察干部的培训工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.建平县纪委机关

2.建平县监委机关（与纪委机关合署办公）

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1987.95万元，包括：

1.财政拨款收入1987.95万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1987.95万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.无上级补助。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.无其他收入。

7.未使用非财政拨款结余。

8.无上年结转和结余收入。

与上年相比，今年收入增加245.48万元，增长14%，主要原因：一是人员增加；二是办案任务加重。

（二）支出总计1987.95万元，包括：

1.基本支出1663.36万元，占支出总计的83.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1127.12万元，对个人和家庭的补助支出31.13万元，商品和服务支出432.92万元，资本性支出72.20万元。

2.项目支出324.59万元，占支出总计的16.3%。主要包括办案等业务支出。

3.无上缴上级支出。

4.无经营支出。

5.无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加245.48万元，增长14%，主要原因：一是人员增加；二是办案任务加重。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1987.95万元，其中：基本支出1663.36万元，项目支出324.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加245.48万元，增长14%，主要原因：一是人员增加；二是办案任务加重。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的121.7%，其中：基本支出完成年初预算的122%，项目完成年初预算的119.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1987.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1694.99万元，占85.3%；社会保障和就业支出158.48万元，占7.9%；卫生健康支出41.03万元，占2.1%；住房保障支出93.44万元，占4.7%。

1.一般公共服务支出1694.99万元，具体包括：

（1）行政运行985.52万元，主要是机关运行等支出。

（2）一般行政管理事务321.44万元，主要是机关运行等支出。

（3）事业运行161.15万元，主要是事业运行支出。

（4）其他纪检监察事务支出226.88万元，主要是办案相关支出。

2.社会保障和就业支出158.48万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.80万元，主要是工资支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费121.67万元，主要是养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元，主要是职业年金缴费支出；

（4）死亡抚恤金24.33万元。

3.卫生健康支出41.03万元，主要是职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出93.44万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.63万元，完成全年预算的74.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费25.47万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.16万元，占“三公”经费支出的4.4%。完成全年预算的12.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照县公务接待费核定标准根据实际情况予以确定。2023年公务接待费比上年减少8.41万元，下降87.8%，2023年国内公务接待累计16个、138人次。

3.公务用车购置及运行费25.47万元，占“三公”经费支出的95.6%。完成全年预算的98%，决算数小于全年预算数的主要原因是巡察办公务用车减少。比上年减少0.53万元，下降2%，主要是巡察办公务用车减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1663.36万元，其中：人员经费1158.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费505.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出505.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加124.62万元，增长32.7%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车11辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目），涉及资金259.69万元（其中：一般公共预算资金259.69万元，无政府性基金预算资金，无国有资本经营预算资金），自评覆盖率达到100%，自评平均分99.49分。

本部门组织对 “纪委办案经费”“网络租赁费” 等3个项目开展了部门评价，涉及资金259.69万元（其中：一般公共预算资金259.69万元，无政府性基金预算资金，无国有资本经营预算资金）。从评价情况来看3个项目均很好完成了绩效自评工作。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映纪委办案经费、网络租赁费等3个项目绩效自评结果。

（1）“纪委办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。项目全年预算数为210.72万元，执行数为204.02万元，完成预算的96.8%。

（2）“网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

（3）“巡察办巡察经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数为36万元，执行数为31.67万元，完成预算的88%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

根据财政预算管理要求，我部门高度重视2023年预算工作，通过合理安排，确保了2023年度人员工资及时发放，机关正常运行。

4.财政评价结果。

各种专项业务工作正常开展，达到预期。
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

中共辽宁省朝阳市建平县纪律检查委员会决算公开表

第五部分   附件