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-2023年12月23日在建平县第十九届人大常委会第19次会议上

县财政局局长   王明石

主任、各位副主任、各位委员：

2022年12月建平县第十九届人民代表大会第二次会议批准了手机彩票网2023年财政预算草案，根据预算实际执行和上级转移支付资金下达情况，年初预算需要调整。现将预算调整草案报告如下，请予审议。

一、 一般公共预算收支调整情况

（一）收入预算调增18.52亿元

1.一般公共预算收入调减0.66亿元，全县预计完成12.6亿元，其中县本级预计完成9.3亿元，乡镇预计完成3.3亿元。

2.上级补助收入调增13.92亿元，其中财力性补助收入增加1.38亿元，专项性质转移支付收入增加12.54亿元。

3.债务转贷收入调增6.83亿元，全部为再融资债券，用于地方政府债务还本支出。

4.调入预算稳定调节基金0.04亿元，手机彩票网2022年超收收入安排的预算稳定调节基金，调入一般公共预算。

5.调入资金调减1.01亿元。

6.上年结转资金调减0.6亿元。

（二）支出预算调增11.51亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算11.51亿元。其中：一般公共预算支出调增5.68亿元，上解支出调减1.03亿元，债务还本支出调增6.86亿元。一般公共预算合计调整为52.11亿元，预计结转下年7.01亿元。

一般公共预算支出调整为41.56亿元，其中专项转移支付按上级规定用途安排使用，县级支出调增4.48亿元，其中：乡镇超收返还及环境整治资金0.8亿元、园区手机彩票网发展及基础设施建设0.75亿元、隐性债务还本付息0.19亿元、鑫达公司等缴纳税金及注册资本金1.47亿元、自然资源局缴纳耕地占用税等0.16亿元、PPP项目付费1亿元、消化暂付款0.1亿元、综合执法局公车购置经费0.01亿元。 

（三）平衡情况预计

一般公共预算收入预计完成12.6亿元，上级补助收入31.14亿元，地方政府债务转贷收入6.83亿元，调入预算稳定调节基金0.04亿元，调入资金0.83亿元和上年结转收入7.68亿元，收入总计59.12亿元；一般公共预算支出预计完成41.56亿元，上解上级支出3.69亿元，债务还本支出6.86亿元，结转下年支出7.01亿元，支出总计59.12亿元，全县收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）收入预算调增3.63亿元

1.根据手机彩票网基金征收及土地出让情况，基金收入预算调增0.34亿元，其中国有土地使用权出让收入调增0.2亿元,城市基础设施配套费调增0.17亿元，污水处理费收入调减0.03亿元。

2.上级补助收入调增0.1亿元，主要为专项转移支付，按规定用途使用。

3.专项债务转贷收入调增2.9亿元，其中再融资债券2.4亿元，偿还到期政府专项债券；新增专项债券0.5亿元，为城区供暖管网改造项目。

4.上年结转收入调增0.12亿元。

5.调入资金调增0.17亿元，用于支付地方政府自行试点专项债券付息及发行费用。

（二）支出预算调增3.24亿元

根据调整后的收入情况，调增支出预算3.24亿元。其中：政府性基金支出调增2亿元，专项债务还本支出2.4亿元，调出资金调减1.18亿元，上解支出调增0.02亿元。政府性基金预算合计调整为7.53亿元。

除上级专项和专项债券按规定用途使用外，县级支出3.69亿元，主要用于专项债券利息0.28亿元，棚改贷款还本付息0.46亿元，征地和拆迁补偿2.71亿元，农业农村生态环境支出等0.1亿元，城市公共设施等0.14亿元。

（三）平衡情况预计

全县政府性基金预算收入预计完成4.27亿元，上级补助收入0.18亿元，专项债务转贷收入2.9亿元，上年结转收入0.4亿元，调入资金0.17亿元，收入总计7.92亿元；全县政府性基金预算支出预计完成4.45亿元，专项债务还本支出2.4亿元，调出资金0.66亿元，上解支出0.02亿元，结转下年支出0.39亿元，支出总计7.92亿元。收支相抵，当年平衡。

预算调整后，财税部门将继续加强收入征管，严格预算约束，优先保障“三保”支出，切实兜牢民生底线，维持财政平稳运行。

附件：2023年财政预算调整草案