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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入国营建平县热水畜牧农场部门2022年部门决算编制范围的一级预算单位为国营建平县热水畜牧农场本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1544.91万元，包括：

1.财政拨款收入1544.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1528.93万元，政府性基金收入15.98万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加27.89万元，增长1.8%，主要原因：一是农林水项目资金增加。

（二）支出总计1544.91万元，包括：

1.基本支出606.36万元，占支出总计的39.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.18万元，对个人和家庭的补助支出57.44万元，商品和服务支出292.74万元。

2.项目支出922.57万元，占支出总计的60.75%。主要包括危房改造项目、欠发达农场项目和农村环境治理项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加27.89万元，增长1.8%，主要原因：一是农林水项目资金（农村环境治理）增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1544.91万元，其中：基本支出606.36万元，项目支出922.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加27.89万元，增长1.8%，主要原因：一是农林水项目资金（农村环境治理）增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100.04%，其中：基本支出完成年初预算的39.26%，项目完成年初预算的60.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1528.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出452.54万元，占29.6%；公共安全支出0.37万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出15.17万元，占1%；社会保障和就业支出64.9万元，占4.24%；卫生健康支出29.4万元，占1.92%；节能环保支出14.7万元，占0.96%；城乡社区支出109万元，占7.13%；农林水支出336.04万元，占21.98%；住房保障支出506.81万元，占33.15%。

1.一般公共服务支出452.54万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）14.24万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）418.3万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）10万元，主要是单位聘用人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10万元，主要是各分场党群组织事务等支出，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出0.37万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）14.24万元，主要是基层司法调解员调解补助等支出，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出15.17万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）8.67万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.5万元，主要是文化馆图书馆纪维修及购书等支出，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出64.9万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）3.39万元，主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）1.7万元，主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.07万元，主要是行政事业单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.82万元，主要是行政事业单位人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤24.15万元，主要是行政事业退休人员死亡抚恤费等支出，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.14万元，主要是伤残军人伤残抚恤补助等支出，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.63万元，主要是行政事业单位聘用人员工资等支出，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出29.4万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）13.94万元，主要是基层卫生院人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.28万元，主要是计划生育工作人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.07万元，主要是行政事业单位人员医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出14.7万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）14.7万元，主要是农村污水处理工程等支出，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出14.7万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）109万元，主要是用于冬季取暖等支出，完成年初预算的100%。

8.农林水支出336.04万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）16.44万元，主要是农业站人员资等支出，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）30万元，主要是用于卜古苏分场河道清淤工程支出，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）15.83万元，主要是林业站人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）7.77万元，主要是水利站人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）190万元，主要是欠发达农场建设项目支出等支出，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）4.24万元，主要是五十家壮大村集体经济项目    等支出，完成年初预算的100%。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）66.58万元，主要是分场委员会及分场党支部的补助等支出，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）5.18万元，主要是农村垃圾清理补助等支出，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出506.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）488万元，主要是国有农场危房改造项目等支出，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.81万元，主要是行政事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15.98万元，按支出功能分类科目为城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.29万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 2.公务接待费0.29万元，占“三公”经费支出的6.76%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计24批次、82人、0.29万元，主要用于来客住宿等。2022年公务接待费比上年减少1.86万元，下降641.38%，主要是外来住宿人员减少等原因。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的93.24%。完成全年预算的100%。比上年增加1.6万元，增长40%，主要是车辆维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的耗油及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.36万元，其中：人员经费313.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费292.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出4.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.26万元，降低6.06%，主要原因是公务接待费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金343.97万元（其中：一般公共预算资金343.97万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.8分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金343.97万元，自评平均分98.8分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“村干部报酬”“党建经费”“村防疫员工资”“村办公经费”“离任正职村干部生活补助”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金343.97万元（其中：一般公共预算资金343.97万元）。

从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映村干部报酬、党建经费等7个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.15分。项目全年预算数为317.30万元，执行数为286.77万元，完成预算的90.38%。

（2）“离任正职村干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。

（3）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。

（4）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为22.27万元，执行数为22.27万元，完成预算的100%。

（5）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是工作完成及时率达100%;二是工作质量达标率100%。

（6）“村防疫员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。

（7）“村办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

无
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除政府办公厅及机关机构项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映中国共产党组织部门其他用于中国共产党组织部门的支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。包括基层工作指导费、调解费等支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映政府用于其他文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映用于计划生育管理事务方面的支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映反映用于农村环境保护方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出

37.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于乡村振兴方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映对村级公益事业的补助支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映其他用于保障性住房方面的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

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