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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省朝阳市建平县三家蒙古族乡人民政府部门本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1280.73万元，包括：

1.财政拨款收入1280.73万元，占收入总计的100%。全部为一般公共预算财政拨款收入1280.73万元。

与上年相比，今年收入减少695.87万元，降低35%，主要原因：一是一般公共预算拨款减少；二是政府性基金拨款减少。

（二）支出总计1280.73万元，包括：

1.基本支出814.28万元，占支出总计的63.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出453.25万元，对个人和家庭的补助支出15.12万元，商品和服务支出345.91万元。

2.项目支出466.45万元，占支出总计的36.4%。主要包括一般公共服务、文化、社会保障和就业、卫生健康、农林水等业务支出。

与上年相比，今年支出减少821.87万元，降低39%，主要原因：是城乡社区支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

2022年年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1280.73万元，其中：基本支出814.28万元，项目支出466.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少821.87万元，降低39%，主要原因：是城乡社区支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1280.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出641.74万元，占50.11%；公共安全支出0.4万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.35%；社会保障和就业支出59.62万元，占4.66%；卫生健康支出53.3万元，占4.16%；农林水支出487.56万元，占38.07%；住房保障支出33.61万元，占2.62%。

1.一般公共服务支出641.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）554.1万元，主要是工资及运转经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资提标，相关保险、公积金等配套资金增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）13.5万元，主要是环境整治类垃圾清理费支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）41.13万元，主要工资及运转等支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）5万元，主要少数民族路灯等支出，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）28万元，主要是党建等支出，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出0.4万元。具体包括公共安全支出（类）司法（款)基层司法业务（项）0.4万元，主要是司法调解员办案补贴支出，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出4.5万元，主要是其他文化和旅游支出（项)文化免费开放补助支出4.5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出59.62万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.32万元，主要是行政退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休1.62万元，主要是事业人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元，主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（4）伤残抚恤4.16万元，主要是伤残等支出，完成年初预算的100%。

（5）其他社会保障支出6.49万元，主要是遗属费等支出，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出53.3万元，包括：

（1）基层医疗卫生机构30.72万元，主要是乡镇卫生院支出，完成年初预算的100%。

（2）计划生育事务支出8.3万元，主要是计划生育奖励扶助，特别扶助，计生事业人员工资及运转等支出，完成年初预算的100%。

（3）行政单位医疗支出14.28万元，主要是单位缴纳的医疗保险支出，完成年初预算的100%。

6.农林水支出487.56万元，具体包括：

（1）农业事业运行44.39万元，主要是农业工资及运转、农业结构调整补偿支出，完成年初预算的100%。

（2）林业事业机构19.26万元，主要是林业工资及运转支出，完成年初预算的100%。

（3）其他农业农村支出10万元，主要是农村环境整治支出，完成年初预算的100%。

（4）水利技术推广支出8.87万元，主要是水利工资及运转支出，完成年初预算的100%。

（5）农村综合改革206.74万元，主要是对村民委员会和党支部的补助支出，完成年初预算的100%。

（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出80.7万元，主要是涉贫村农业基础设施建设支出，完成年初预算的100%。

（7）对村级公益事业建设的补助支出117.6万元，主要是涉贫村农业基础设施建设支出，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出33.61万元，具体包括：

住房公积金33.61万元，主要是单位公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.38万元，完成全年预算的99.53%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减了公务接待费支出。其中：公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费5.86万元。

1.公务接待费0.52万元，占“三公”经费支出的8.15%。完成全年预算的99.53%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减支出。2022年国内公务接待累计28批次、169人、0.52万元，主要用于疫情卡点值班人员饭费等。2022年公务接待费比上年增加0.52万元，增长100%，主要是2022年疫情卡点值班等原因。

2.公务用车购置及运行费5.86万元，占“三公”经费支出的91.85%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数大致相等。比上年减少6.31万元，下降51.85%，主要是本年无新增公务用车购置原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.86万元，主要用于公车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出814.28万元，其中：人员经费468.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费345.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出345.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加9.1万元，增长2.7%，主要原因是维修费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：，主要领导干部用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是纪检民政配车；无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（一般公共预算项目），涉及资金682.54万元（一般公共预算资金），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.58分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金682.54万元，自评平均分99.58分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对村级转移支付等7个项目开展了部门评价，涉及资金682.54万元（一般公共预算资金）。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映村级转移支付等7个项目绩效自评结果。

（1）“村干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为109.6万元，执行数为109.6万元，完成预算的100%。

（2）“村级办公运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。

（3）“离任村干生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为7.26万元，执行数为7.26万元，完成预算的100%。

（4）“防疫员误工补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。

（5）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。

（6）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为27.87万元，执行数为27.87万元，完成预算的100%。

（7）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.28分。项目全年预算数为486.73万元，执行数为451.39万元，完成预算的92.74%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等的补助支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

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