目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
全面贯彻执行党的各项方针、政策,执行本级人代会的决议和上级党委政府的决定和命令;研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施;执行本镇的经济和社会发展计划、预算,管理本镇的行政、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、计划生育、城管、农业、林业、国土等工作;坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;抓好社会事业和镇村基础设施建设;办理县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.建平县张家营子镇人民政府
2.建平县张家营子镇财政所本级……
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1029.28万元，包括：
1.财政拨款收入1029.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1029.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1435.54万元，降低58.24%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）支出总计1029.28万元，包括：
1.基本支出627.14万元，占支出总计的60.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出350.35万元，对个人和家庭的补助支出110.83万元，商品和服务支出165.96万元，……。
2.项目支出402.14万元，占支出总计的39.08%。主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1435.54万元，降低58.24%，主要原因：基本支出中公用经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1029.28万元，其中：基本支出627.14万元，项目支出402.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加140.15万元，上升15.8%。主要原因：项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1029.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出443.21万元，占43.06%；公共安全支出1.08万元，占0.10%；文化旅游与传媒支出6.50万元，占0.63%；社会保障和就业支出84.74万元，占8.23%；卫生健康支出46.35万元，占4.50%；农林水支出420.73万元，占40.88%；住房保障支出26.61万元，占2.6%。
1.一般公共服务支出443.21万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）400.07万元，主要是政府正常运转等支出，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）23.14万元，主要是财政所正常运转等支出，完成年初预算的100%。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）20.00万元，主要是组织办正常运转等支出，完成年初预算的100%。
2.农林水支出420.79万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）19.96万元，主要是事业运行支出，完成年初预算的100%。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）34.3万元，主要是其他农业农村支出，完成年初预算的100%。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）8.28万元，主要是事业机构支出，完成年初预算的100%。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）15.99万元，主要是水利技术推广支出，完成年初预算的100%。
（6）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）61.55万元，主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，完成年初预算的100%。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）114.54万元，主要是对村级公益事业建设的补助支出，完成年初预算的100%。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）137.96万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出，完成年初预算的100%。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）20.32万元，主要是对村集体经济组织的补助支出，完成年初预算的100%。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）7.89万元，主要是农村综合改革示范试点补助支出，完成年初预算的100%。
3.公共安全支出1.08万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）司法（室）基层司法业务（款）行政运行（项）1.08万元，主要是司法正常运转等支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出26.61万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.61万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。
5.文化旅游体育与传媒支出6.5万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6.50万元，主要是文化正常运转等支出，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出84.74万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）8.05万元，主要用于工资和办公费的支出，完成年初预算的100%。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.49万元，主要是行政退休金支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.64万元，主要是事业退休金支出，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.21万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.21万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.81万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.33万元，主要是其他社会保障和就业支出，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出46.35万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）17.03万元，主要是其他基层医疗卫生机构支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）17.38万元，主要是其他计划生育事务支出，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.94万元，主要是行政单位医疗，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.45万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2. 公务接待费0.45万元，占“三公”经费支出的10.1%。完成全年预算的100%。
3. 公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的89.8%。完成全年预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出627.14万元，其中：人员经费461.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车2辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个），涉及资金552.14万元（其中：一般公共预算资金552.14万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.72分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金552.14万元，自评平均分98.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“村干部报酬”“党建经费”“村防疫员工资”“村办公经费”“离任正职村干部生活补助”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金552.14万元（其中：一般公共预算资金552.14万元）。
从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映村级转移支付等7个项目绩效自评结果。
（1）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元。
（2）“村办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为39.5 万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。
（3）“离任村干生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为5.52万元，执行数为4.76万元，完成预算的86.23%。
（4）“村防疫员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
（5）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
（6）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为26.04万元，执行数为26.04万元，完成预算的100%。
（7）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为425.31万元，执行数为388.88万元，完成预算的91.43%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
无
4.财政评价结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
35.农林水支出（类）扶贫（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等的补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 769001建平县张家营子镇财政所本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 552.14 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 552.14 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 党建经费 | 20.00 | 20 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 425.31 | 388.87 | 91.43% | 5.7 | 5.21 | ||||||||||||
| 离任正职村干部生活补助 | 5.52 | 4.76 | 86.23% | 5.7 | 4.91 | ||||||||||||
| 村干部报酬 | 76.00 | 76 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 村防疫员工资 | 7.00 | 7 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 26.04 | 26.04 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 村办公经费 | 39.50 | 39.5 | 100.00% | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 规范财政管理，高质高效地完成各项财政工作。 | 已完成财政管理下发的任务，规范财政管理，高质高效地完成各项财政工作。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 公众安全意识提升 | 有效提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 生态效益 | 森林资源保护率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 98.72 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||||||
| 实施单位 | |||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 预算执行率得分 | 减分项 | 绩效自评总得分 | ||||||||||||||