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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省朝阳市建平县白山乡人民政府部门本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1350万元，包括：

1.财政拨款收入1350万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1350万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入增加了197万元，增加17.07%，主要原因：上级追加的各类专项支出。

（二）支出总计1350万元，包括：

1.基本支出873万元，占支出总计的64.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出459万元，对个人和家庭的补助支出120万元，商品和服务支出294万元。

2.项目支出877万元，占支出总计的35.3%。主要包括政府环境整治绿化，等资本性支出。

与上年相比，今年支出增加197万元，增加17.07%，主要原因：上级追加的各类专项支出。

（三）年末结转和结余0万元。

    由于政策改变，年末没花完的资金不再结转下年，上级财政收回，下年再重新下指标。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1350万元，其中：基本支出873万元，项目支出477万元。与上年相比，财政拨款支出增加197万元，增加17.07%，上级追加的各类专项支出。年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的100.29%，其中：基本支出完成年初预算的139.25%，项目完成年初预算的66.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出1350万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出686万元，占50.85%；社会保障和就业支出102万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出63万元，占4.66%；农林水支出407万元，占30.14%；住房保障支出31万元，占2.29%；文化旅游体育与传媒支出21万元，占1.55%；节能环保支出40万元。占2.96%。

1.一般公共服务支出686万元，具体包括：

（1）行政运行447万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩“三公经费”支出等。

（2）其他政府办公厅事务支出216万元，主要是白山乡小城镇绿化美化等支出，完成年初预算的240.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级年中追加的各项项目支出没纳入年初预算里。

（3）其他财政事务支出9万元，主要是财政所人员工资支出，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

（4）其他组织事务支出14万元，主要是基层党员服务站建设等支出，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出102万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3万元，主要是行政离退休人员工资支出，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

（2）事业单位离退休3万元，主要是事业离退休人员工资支出，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费40万元，主要是机关在职人员单位负担的养老保险费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出9万元，主要是机关在职人员单位负担的职业年金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（5）死亡抚恤37万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，此款年初没有预算，因为是一个不确定数。

（6）其他社会保障和就业支出10万元，主要是遗属人员生活补助费，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出63万元，包括：

（1）计划生育服务10万元，主要是计划生育公益金、奖扶、特扶、独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）  其他计划生育事务支出17万元，主要是基层计划生育工作人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（3）  其他基层医疗卫生机构支出22万元。主要是基层卫生院工作人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（4）行政单位医疗支出14万元。主要是单位在职人员的医疗保险缴费等支出。

4.农林水事务支出407万元，具体包括：

其他农业支出123万元，主要是农业、林业、水利人员的工资支出支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其他农业农村支出9万元，其他扶贫乡村振兴发展支出34万元，此项支出没纳入年初预算。对村民委员会和村党支部的补助96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。对村级公益事业建设的补助105万元，对村民委员会和村党支部的补助21万元，农村综合改革示范试点补助19万元。

5. 住房保障支出31万元，具体包括：住房公积金31万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20万元，完成年初预算的100%，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费17万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费3万元，主要用于上级检查人员招待费等，2022年国内公务接待累计80批次630人，3万元。2022年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费17万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17万元，主要用于公务用车加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1350万元，其中：人员经费579万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费294万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出125万元，比上年增加13.50万元，增长25.43%，主要原因是机关办公费用增加13.50万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（一般公共预算项目），涉及资金550.05万元（一般公共预算资金），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金550.05万元，自评平均分99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对村级转移支付等7个项目开展了部门评价，涉及资金550.05万元（一般公共预算资金）。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算编制的合理性有待提高。村管理费、补助村民委员会等支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作需要细化，财政部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。

今后工作中将加以改进，进一步细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映村级转移支付等7个项目绩效自评结果。

（1）“村干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。

（2）“村级办公运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。

（3）“离任村干生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。

（4）“防疫员误工补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。

（5）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

（6）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为27.27万元，执行数为27.27万元，完成预算的100%。

（7）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.4分。项目全年预算数为501.95万元，执行数为475.94万元，完成预算的94.81%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等的补助支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

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