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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，因地制宜发展区域特色经济，加强服务“三农”，深化农业供给侧结构性改革，巩固和加强农业基础地位，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变。

（三）营造发展环境，组织农村基础设施和各项公益事业建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（五）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利、和其他权利；保护群众所有财产和劳动群众集体所有财产、保护各种经济组织的合法权益。

（六）负责提供教育、劳动就业、社会保险、社会服务、医疗卫生、公共文体旅游、公共法律等方面的基本公共服务，以及符合乡镇实际和人民群众需求的经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员、退役军人等其他公共服务。

（七）完成完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入建平县太平庄镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 建平县太平庄镇人民政府本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1290.98万元，包括：

1.财政拨款收入1290.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1290.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1967.3万元，降低60.49%，主要原因：一是上年建平县太平庄镇九年一贯制学校纳入部门决算编制范围，本年其自行编制；二是本年年初无结转结余资金。

（二）支出总计1290.98万元，包括：

1.基本支出690.52万元，占支出总计的53.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出438.48万元，对个人和家庭的补助支出139.87万元，商品和服务支出112.17万元。

2.项目支出600.46万元，占支出总计的46.51%。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他文化和旅游支出、农村环境保护、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1967.3万元，降低60.49%，主要原因：一是上年建平县太平庄镇九年一贯制学校纳入部门决算编制范围，本年其自行编制；二是本年年初无结转结余资金。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1290.98万元，其中：基本支出690.52万元，项目支出600.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少1967.3万元，降低60.49%，主要原因：一是上年建平县太平庄镇九年一贯制学校纳入部门决算编制范围，本年其自行编制；二是本年年初无结转结余资金。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1290.98万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出480.18万元，占37.19%；公共安全支出0.43万元，占比0.03%；文化旅游体育与传媒支出12.26万元，占比0.95%；社会保障和就业支出79.71万元，占比6.17%；卫生健康支出68.72万元，占比5.32%；节能环保支出137.9万元，占比10.68%；农林水支出481.34万元，占比37.28%；住房保障支出30.44万元，占比2.36%。

1.一般公共服务支出480.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）415.2万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）48.98万元，主要是商品和服务支出、资本性支出。完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）16万元，为商品和服务支出。完成年初预算的100%。

2.公共安全支出0.43万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）0.43万元，为对个人和家庭补助支出。完成年初预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出12.26万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.5万元，为商品和服务支出。完成年初预算100%

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播和电视支出（项）7.76万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出。完成年初预算100%。

4.社会保障和就业支出79.71万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）3.26万元，主要是对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。完成年初预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）1.25万元，主要是对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。完成年初预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.32万元，为工资福利支出。完成年初预算100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.33万元，为对个人和家庭的补助。完成年初预算100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.55万元，为对个人和家庭的补助。完成年初预算100%。

5.卫生健康支出68.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）31.77万元，为工资福利支出。完成年初预算100%。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.63万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.32万元，为工资福利支出。完成年初预算100%。

6.节能环保支出137.9万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）137.9万元，为资本性支出。完成年初预算100%。

7.农林水支出481.34万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）61.5万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）32万元，为资本性支出。完成年初预算100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）35万元，为资本性支出。完成年初预算100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）10.42万元，主要是工资福利支出。完成年初预算100%。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）16.77万元，主要是工资福利支出。完成年初预算100%。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）8万元。为资本性支出。完成年初预算100%。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）156.19万元，为资本性支出。完成年初预算100%。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）29.54万元，为资本性支出。完成年初预算100%。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）107.54万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务支出。完成年初预算100%。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）15万元，为资本性支出。完成年初预算100%。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）9.38万元，为商品和服务支出。完成年初预算100%。

8.住房保障支出30.44万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.44万元，为工资福利支出。完成年初预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.06万元，公务用车购置及运行维护费5.46万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，2022年我单位无因公出国（境）情况。

2.公务接待费1.06万元，占“三公”经费支出的16.26%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计65批次、314人、1.06万元，主要用于国内公务接待。2022年公务接待费比上年减少0.04万元，下降3.6%，主要是接待人次减少。

3.公务用车购置及运行费5.46万元，占“三公”经费支出的83.74%。完成全年预算的100%。比上年增加1.46万元，增长36.5%，主要是公务用车老化保养增多、油价上调等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.46万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.52万元，其中：人员经费578.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、住房公积金；日常公用经费112.17万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出112.17万元，比上年减少89.72万元，同比降低44%，其主要原因是本年缩减办公经费支出，上年年初涉及结转余额。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，本年无相关支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金575.21万元（其中：一般公共预算资金575.21万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.78分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金575.21万元，自评平均分99.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“离任正职村干部生活补助”等7个项目开展了部门评价，涉及资金575.21万元（其中：一般公共预算资金575.21万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，存在下列问题：一是预算项目与财务核算不能完全对应;二是项目承担单位有超能力承担项目;三是预算管理与技术管理的结合不够紧密。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管，把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算项目执行工作贯穿于项目执行全过程中;二是加强预算工作与财务工作的结合，加强预算管理与技术管理的结合。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映村级转移支付等7个项目绩效自评结果。

（1）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

（2）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为70.4万元，执行数为70.4万元，完成预算的100%。

（3）“村办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为25.3 万元，执行数为25.3 万元，完成预算的100%。

（4）“离任正职村干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为4.14万元，执行数为4.14万元，完成预算的100%。

（5）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为27.22万元，执行数为27.22万元，完成预算的100%。

（6）“村防疫员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。

（7）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.48分。项目全年预算数为479.28万元，执行数为461.15万元，完成预算的96.21%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

    无

3. 财政评价结果。

    无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播和电视支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业反面的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

38.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

766太平庄