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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及手机彩票网的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作

 （六）加强乡级财政的监督和管理。

 （七）指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入义成功乡人民政府部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省朝阳市建平县义成功乡人民政府本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计853.3万元，包括：

1.财政拨款收入853.3万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入839.57万元，政府性基金收入13.73万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少458.78万元，降低35%，主要原因：义成功小学单独申报。

（二）支出总计853.3万元，包括：

1.基本支出603.38万元，占支出总计的71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出346.76万元，对个人和家庭的补助支出214.17万元，商品和服务支出42.45万元。

2.项目支出249.92万元，占支出总计的29%。主要包括环境整治等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少528.64万元，降低38%，主要原因：是义成功小学单独申报决算。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余持平，2021年2022年都没有结余。二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出853.3万元，其中：基本支出603.38万元，项目支出249.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少528.64万元，降低38%，主要原因：义成功小学单独申报决算。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的195%，其中：基本支出完成年初预算的165%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出853.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出358.09万元，占42%；国家公共安全支出0.6万元，占0.07%，文化旅游体育与传媒支出6.5万元，占0.8%，社会保障和就业支出43.94万元，占5%，文化健康支出32.27万元，占4%，城乡社区支出13.73万元，占1.6，农林水支出371.07，占43%，住房保障支出27.1万元，3.2%。

1.一般公共服务支出358.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）337.91万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%;

（2）一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）10.18万元,主要是工资福利支出，完成年初预算的100%。

 (3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10万元,主要是党建经费支出，完成年初预算100%。

2.公共安全支出0.6万元,主要是司法调解补助; 完成年初预算的100%。

3.文化体育传媒支出6.5万元，主要是文化站免费开放补助；完成年初预算的100%。

4.社会保障就业支出43.94万元，具体包括：

(1)社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）1.4万元,主要是行政退休人员取暖费，完成年初预算的100%。

(2)社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）0.77万元,主要是事业退休人员取暖，完成年初预算的100%。

(3)社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位机关养老保险缴费支出（项）34.24万元,主要是行政事业单位机关养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

 (4)社会保障就业支出（类）抚恤支出（款）其他社会保障就业支出（项）7.53万元,主要是遗属补助支出，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出32.27万元，具体包括：

(1)卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗机构支出（项）11.83万元,主要是基层卫生院支出，完成年初预算的100%。

(2)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.13万元,主要是工资福利支出，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗支出11.31万元，主要是行政事业人员医疗保险支出，完成年初预算的100%。

6.农林水支出371.07万元，具体包括：

(1)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）88.94万元,主要是工资福利支出，完成年初预算的100%。

(2)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）26.58万元,主要是工资福利支出，完成年初预算的100%。

(3)农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）44.75万元,主要是乡村振兴项目。

(4)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）116.59万元，主要是美丽乡村项目；对村民委员会和村党支出补助（项）69.46万元,主要是村干部生活补助和村运行经费支出；对村集体经济组织的补助（项）15.35万元，主要是扶持壮大村集体经济项目；农村综合改革示范试点补助（项）9.41万元，主要是运行维护资金。

8.住房保障支出27.1万元，具体包括：

(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.1万元,主要是住房公积金支出27.1万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13.73万元， 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）13.73万元，主要是加油站征地和拆迁偿支出。     （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.4万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次，主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0.4万元，占“三公”经费支出的9%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计23批次、51人、0.4万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的91%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.37万元，其中：人员经费560.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金438.3万元（其中：一般公共预算资金483.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金483.3万元，自评平均分10分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“党建经费”“村办公经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金438.3万元（其中：一般公共预算资金438.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映党建经费、村干部工资等7个项目绩效自评结果。

（1）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常完成支付;二是足额有序发放。

（2）“村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为36.4万元，执行数为36.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常完成支付;二是足额有序发放。

（3）“正常离任正职生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.43分。项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常完成支付;二是足额有序发放。

（4）“防疫员误工补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常支付完成;二是有序足额发放。。

（5）“村级办公运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常完成发放;二是有序足额发放。

（6）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.69分。项目全年预算数为24.66万元，执行数为24.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常完成发放;二是有序足额发放。

（7）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.5分。项目全年预算数为340.36万元，执行数为340.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常完成发放;二是有序足额发放。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等的补助支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

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