目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）老官地镇人民政府政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门决算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：政府办、财政所、计生办、文化站、农业站、林业站、水利站部门。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1051.2万元，包括：
1.财政拨款收入1051.2万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入938.18万元，政府性基金收入113.02万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加276.2万元，增长36%，主要原因：是由于今年人员增多。
（二）支出总计1051.2万元，包括：
1.基本支出577.38万元，占支出总计的55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出387.79万元，对个人和家庭的补助支出143.07万元，商品和服务支出46.52万元。
2.项目支出473.82万元，占支出总计的45%。主要包括环境整治、一事一议等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加276.2万元，增长36%，主要原因：由于人员增加、项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1051.2万元，其中：基本支出577.38万元，项目支出473.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加276.2万元，增长36%，主要原因是人员增加、项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出938.18万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出375.47万元，占40%；文化旅游体育与传媒支出25.31万元，占3%；社会保障和就业支出75.68万元，占8%；卫生健康支出41.81万元，占5%；节能环保支出102万元，占13%；农林水支出295.96万元，占28%；住房保障支出21.91万元，占3%。
1.一般公共服务支出375.47万元，具体包括：
（1）行政运行316.66万元，主要是工资及运转经费支出，完成年初预算的100%。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.38万元，主要是环境整治支出，完成年初预算的100%。
（3）其他财政事务支出30.42万元，主要是工资及运转等支出，完成年初预算的100%。
（4）组织事务支出12万元，主要是村级党建运转等支出，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出0.04万元，具体包括：
基层司法业务0.04万元，完成年初预算的100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出25.31万元，具体包括：
（1）群众文化8.24万元，主要是群众文化工资及运转支出。
（2）其他文化和旅游支出17.07万元，主要是群众文化维修及文化站免费开放支出，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出75.67万元，具体包括：
（1）行政单位离退休69.48万元，主要是行政离退休人员工资及取暖费支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休4.86万元，主要是事业人员取暖费支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费42.02万元，主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的100%。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出10.36万元，主要是单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的100%。
（5）其他社会保障和就业支出6.19万元，主要是在职人员死亡遗属费支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出41.81万元，包括：
（1）其他基层医疗卫生机构支出20.8万元，主要是乡镇卫生院支出，完成年初预算的100%。
（2）计划生育事务支出9.55万元，主要是计划生育等支出，完成年初预算的100%。
（3）行政单位医疗支出11.46万元，主要是人员医疗保险支出，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出102万元，为环境整治项目支出。
5.农林水事务支295.97万元，具体包括：
（1）事业运行支出：30.09万元，主要是农业人员工资及经费支出，完成年初预算的100%。
（2）林业和草原事业运行16.63万元，主要是林业人员工资及经费支出，完成年初预算的100%。
（3）水利技术推广支出18.87万元，主要是水利人员工资支出，完成年初预算的100%。
（4）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出13.75万元，主要是一事一议，扶持壮大等支出，完成年初预算的100%。
（5）对村级公益事业建设的补助支出107.39万元，主要是村级美术乡村、一事一议、道路修复等支出，完成年初预算的100%。
（6）对村民委员会和村党支部的补助支出82.32万元，主要是村级干部工资、村办公费、离任正职村干部工资、防疫员工资等支出，完成年初预算的100%。
（7）对村集体经济的补助支出23.34万元，主要是扶持壮大资金支出。
（8）农村综合改革示范试点补助支出3.58万元，主要是农村环境资金支出。完成年初预算的100%。
6.住房保障支出21.91万元，具体包括：
住房公积金21.91万元，主要是单位公积金等支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出113.02万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.47万元，完成全年预算的86%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费低于预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1. 公务接待费0.47万元，占“三公”经费支出的10%。完成全年预算的100%。
2. 公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的90%。完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行费预算稍有偏差
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.38万元，其中：人员经费530.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。项目支出360.8万元，包括一事一议、环境整治等项目。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出46.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金522.83万元（其中：一般公共预算资金522.83万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.95分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金522.83万元，自评平均分98.95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对村级转移支付等7个项目开展了部门评价，涉及资金522.83万元（其中：一般公共预算资金522.83万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有待加强。 二是绩效目标管理和调整有待完善。三是研究成果数量和质量有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映村级转移支付等7个项目绩效自评结果。
（1）“村干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.8分。项目全年预算数为48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。
（2）“村办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。
（3）“离任正职村干部生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.15分。项目全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的90.47%。
（4）“村防疫员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为44.2万元，完成预算的100%。
（5）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为26.65万元，执行数为26.65万元，完成预算的100%。
（6）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.2分。项目全年预算数为448.889644万元，执行数为409.7万元，完成预算的91.26%。
（7）“党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.7分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
28.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
35. 农林水支出（类）扶贫（款）对其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等的补助支出。
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 762001建平县老官地镇财政所本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 522.83 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 522.83 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 党建经费 | 12 | 12 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 离任正职村干部生活补助 | 3.36 | 3.04 | 90.47% | 5.7 | 5.15 | ||||||||||||
| 村办公经费 | 21.6 | 21.6 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 448.889644 | 409.7 | 91.26% | 5.7 | 5.2 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 26.65 | 26.65 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 村防疫员工资 | 4.2 | 4.2 | 100% | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 村干部报酬 | 48.8 | 48.8 | 100% | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 圆满完成2022年度绩效发放 | 已完成2022年度绩效目标 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高综合国力 | 有效提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 社会效益 | 地质灾害防治宣传活动受益人数 | >= | 500 | 人 | 500 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | 有效改革 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 98.95 | ||||||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 建议进一步规范预算管理 | 预算资金指标在系统体现的更清晰明了，方便查找操作，指标使用明细能快速查询了解明细 | ||||||||||||||||
| 建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
| 建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
| 建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
| 建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
| 建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
| 建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 主管部门总体意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 规范预算管理 | |||||||||||||||||
| 改进业务管理 | |||||||||||||||||
| 改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
| 提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
| 改进资产管理 | |||||||||||||||||
| 改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
| 对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
| 收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||||||
| 实施单位 | |||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 预算执行率得分 | 减分项 | 绩效自评总得分 | ||||||||||||||