目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
建平县是一所集医疗、预防保健、康复、急救、教学、科研于一体的国家三级综合医院,为全县60万人民健康服务。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计34421.51万元,包括:
1.财政拨款收入200万元,占收入总计的0.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入200万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入34221.51万元,占收入总计的99.4%。主要是医疗收入等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加4073.73万元,增长(降低)13.4%,主要原因:一是患者增加,医疗收入增加。
(二)支出总计34421.51万元,包括:
1.基本支出8075.15万元,占支出总计的23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6255.38万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出1819.77万元。
2.项目支出26345.36万元,占支出总计的77%。主要包括材料和药品购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0。
4.经营支出0万元,占支出总计的0。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0。
与上年相比,今年支出增加4073.73万元,增长13.4%,主要原因:一是人员普调工资;二是材料药品购置增加。
(三)年末结转和结余0万元。
与上年相比,今年结转结余0万元,与上年一样。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出200万元,其中:基本支出200万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加164.9万元,增长469%,主要原因:财政加大对县级公立医院的投入力度。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出200万元,按支出功能分类科目分,包括:卫生健康支出200万元,占100%。
1.公共卫生健康支出200万元,具体包括:
(1)卫生健康综合医院支出200万元,主要用于人员工资支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0。完成全年预算的0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费与上年一样是0万元。
2. 2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2022年公务接待费与上年一样是0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0。比上年一样是0万元。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于燃油费、维修费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200万元,其中:人员经费200万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年一样是0万元。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微手机彩票网合同金额0万元,占中小手机彩票网采购支出总额的0%;货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆19辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车XX辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆,其他用车主要是120救护车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)XX台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到0,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。
组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门没有组织对本单位项目开展了部门评价,涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算没有反映项目绩效自评结果。
3. 部门评价结果。
无
4. 财政评价结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件