目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）建平县消防救援大队是一支同火灾做斗争的现代化、军事化、专业化的消防队伍。其职能是：负责全县4865平方公里的防火、灭火和抢险救援任务；保护全县人民群众的生命财产安全。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
建平县消防救援大队本级
1. 建平县消防救援大队属于财政拨款其他单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计335.62万元，包括：
1.财政拨款收入335.62万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入335.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少8.61万元，降低2.5%，主要原因：一是编制预算时，都是按照30人实力测算，由于专职消防员流动性大，由此造成人员经费不稳定而产生差异；二是2022年末地方设备购置及维修维护经费有25.50万元需汇款至支队购买器材装备，由于地方财政经费不足未能支出。
（二）支出总计335.62万元，包括：
1.基本支出165.61万元，占支出总计的49.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出104.11万元，津贴补贴支出16.44万元，伙食补助费支出32.94万元，商品和服务支出12.11万元，其中取暖费12.11万元。
2.项目支出170.01万元，占支出总计的54.66%。主要包括办公费、维修费、宣传费、通讯费、水电费、车辆燃油费和维修费及保险费、质保金、服装费、黑水中队经费、火灾调查及消防产品检测费、设备购置及维修费等业务支出。
等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少8.61万元，降低2.5%，主要原因：一是编制预算时，都是按照30人实力测算，由于专职消防员流动性大，由此造成人员经费不稳定而产生差异；二是2022年末地方设备购置及维修维护经费有25.50万元需汇款至支队购买器材装备，由于地方财政经费不足未能支出。
（三）年末结转和结余0万元。
本年度年末无结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出335.62万元，其中：基本支出165.61万元，项目支出170.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少8.61万元，降低2.5%，主要原因：一是编制预算时，都是按照30人实力测算，由于专职消防员流动性大，由此造成人员经费不稳定而产生差异；二是2022年末地方设备购置及维修维护经费有25.50万元需汇款至支队购买器材装备，由于地方财政经费不足未能支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的88.10%，其中：基本支出完成年初预算的85.42%，项目完成年初预算的90.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出335.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出335.62万元，占100%。
1.一般公共服务支出335.62万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）335.62万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的85.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是一是编制预算时，都是按照30人实力测算，由于专职消防员流动性大，由此造成人员经费不稳定而产生差异；二是2022年末地方设备购置及维修维护经费有25.50万元需汇款至支队购买器材装备，由于地方财政经费不足未能支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.61万元，其中：人员经费153.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、采暖补贴、伙食补助的支出；日常公用经费12.11万元，为取暖费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
政府采购支出为0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金335.62万元（其中：一般公共预算资金335.62万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
我部门组织对整体绩效开展了部门评价，涉及资金335.62万元。通过部门绩效评价发现的主要问题及原因：我大队政府专职消防员人员流动性较大。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强招收政府专职消防员的频次;二是加强人员招收宣传力度。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0等0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 012001建平县消防救援大队本级-211322000 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 380.95 | |||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 380.95 | |||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||
| 日常业务及检查检测经费 | 120.00 | 119.6 | 99.67% | 4.4 | 4.38 | |||||||||||||
| 设备、服装购置及维修维护经费 | 37.00 | 11.47 | 31.01% | 4.4 | 1.36 | |||||||||||||
| 劳务派遣人员工资 | 129.60 | 104.11 | 80.33% | 4.4 | 3.53 | |||||||||||||
| 合同制及文员伙食费 | 35.80 | 32.94 | 92.01% | 4.4 | 4.04 | |||||||||||||
| 黑水中队经费 | 20.00 | 20 | 100.00% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||
| 训练馆攀岩设施经费 | 10.00 | 9.93 | 99.32% | 4.4 | 4.37 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 13.44 | 13.44 | 100.00% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 12.11 | 12.11 | 100.00% | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||
| 个人取暖补贴 | 3.00 | 3 | 100.00% | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 保质保量完成2022年工作任务 | 已保质保量完成2022年工作任务 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 88 | 1 | 1.6 | 1.6 | 招收的政府专职消防员流动性较大，工资执行率不足； | 一是加强招收政府专职消防员的频次;二是加强人员招收宣传力度。 | |||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 消防救援队伍整体素质提升 | 素质提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 安全责任制落实 | 责任落实 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 服务对象满意度 | 受援人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 | 协同联动 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 95.68 | |||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||||||
| 实施单位 | |||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 预算执行率得分 | 减分项 | 绩效自评总得分 | ||||||||||||||