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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依据国家和省有关法律、法规，编制水土保持规划；进行水土流失的预防与治理，实施水塔保持工程；对有关水土保持的生产建设项目进行监督管理；对全县水土保持工作进行协调与管理；对破坏水资源，违反有关水土保持法律、法规行为实施处罚，负责沙棘资源开发利用工作；负责水土流失补偿费的征收与管理。

（二）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入建平县水土保持局部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.建平县水土保持局

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计711.44万元，包括：

1.财政拨款收入711.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入711.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加468.12万元，增长192.4%，主要原因：项目资金增加。

（二）支出总计711.44万元，包括：

1.基本支出158.74万元，占支出总计的23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出150.46万元，对个人和家庭的补助支出1.51万元，商品和服务支出6.77万元。

2.项目支出552.70万元，占支出总计的77%。主要包括主要包括水土保持专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1475.88万元，降低67.5%，主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出711.44万元，其中：基本支出158.74万元，项目支出556.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少1475.88万元，降低67.5%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的451%，其中：基本支出完成年初预算的100.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出711.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 23.12万元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占0.6%；农林水支出672.37万元，占94.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出11.9万元，占1.7%。

1.一般公共服务支出XX万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）……。

2.社会保障和就业支出23.12万元，具体包括：

（1）事业单位离退休1.6万元，主要是退休人员取暖补贴、独生子女费等支出，完成年初预算的213.3%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元，机关事业单位职业年金缴费5.42万元，主要是养老保险和职业年金缴费等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是有退休人员。

3.卫生健康支出4.06万元，包括：

（1）事业单位医疗4.06万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员单位医疗保险缴费等支出。

4.农林水事务支出672.37万元，具体包括：

水利支出672.37万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的565.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.住房保障支出11.9万元，具体包括：

住房公积金11.9万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的6%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计3批次、35人、0.16万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年相同。

3.公务用车购置及运行费2.5万元，占“三公”经费支出的94%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加0.92万元，增长52.9%，主要是下乡次数多。

其中：公务用车购置费0万元，，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.74万元，其中：人员经费151.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是主要是一般公共用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目XX个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金157.73万元，自评平均分97.71分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是.....;二是......;三是......。下一步将采取以下措施加以改进：一是......;二是......。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

部门评价结果。

建平县水土保持局开展整体绩效自评，涉及资金173.37万元，自评得分97.71。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

建平县水土保持局决算公开(2022年度)