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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）维护职能

维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。

（二）参与职能

工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与手机彩票网、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在手机彩票网、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

（三）建设职能
      工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。

（四）教育职能
      工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

二、部门决算单位构成

纳入建平县总工会2022年部门决算编制范围的二级预算单位为建平县总工会。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计XX万元，包括：

1.财政拨款收入227.64万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入227.64万元。

与上年相比，今年收入减少35.99万元，降低13.65%，主要原因：2022年无人防易地建设费支出。

（二）支出总计XX万元，包括：

1.基本支出227.64万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出143.74万元，对个人和家庭的补助支出48.22万元，商品和服务支出35.68万元。

与上年相比，今年支出增加减少35.99万元，降低13.65%，主要原因：2022年无人防易地建设费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

收支平衡，未形成结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出227.64万元，其中：基本支出227.64万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少35.99万元，降低13.65%，主要原因：2022年无人防易地建设费支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的120%，其中：基本支出完成年初预算的134%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出227.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出133.45万元，占58.62%；社会保障和就业支出79.05万元，占34.73%；卫生健康支出4.03万元，占1.77%；住房保障支出11.09万元，占4.87%。

1.一般公共服务支出133.45万元，具体包括：

（1）行政运行133.45万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休，相应支出减少。

2.社会保障和就业支出79.05万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休14.41万元，主要是支付离退休人员工资等支出，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数主要原因是有人员退休，相应支出减少。

（3）死亡抚恤支出34.04万元，此项无年初预算。

3.卫生健康支出4.03万元，主要是支付单位负担的职工医疗保险费用。完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数主要原因是有人员退休，相应支出减少。

4.住房保障支出11.09万元，具体包括：

住房公积金11.09万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休，相应支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。决算数小于预算数是因为无相关费用支出。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.64万元，其中：人员经费191.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出35.68万元，比上年增加16.82万元，增长89.18%，主要原因是原列项目支出的工会经费，列入到基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

本单位年末无项目支出。

2.项目绩效自评结果。

    本单位年末无项目支出。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

建平县总工会决算公开表（2022）