目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产主义青年团建平县委员会是主管全县共青团工作的县委组成部门，主要职责是：领导全县共青团工作；指导各乡镇场街团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；组织指导全县团员青年的思想政治引领教育。承担县委和团市委组织委办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
团县委
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计78.12万元，包括：
1.财政拨款收入78.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入78.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少3.01万元，降低3.71%，主要原因：团县委2022年度办公经费减少，项目缩减。
（二）支出总计78.12万元，包括：
1.基本支出63.42万元，占支出总计的81.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出55.74万元，对个人和家庭的补助支出1.11万元，商品和服务支出6.57万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的113.57%，其中：基本支出完成年初预算的113.57%，项目支出年初无预算。
2.项目支出14.70万元，占支出总计的18.82%。主要包括青少年综合服务平台建设等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少3.01万元，降低3.71%，主要原因：团县委2022年度办公经费减少，项目缩减。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出78.12万元，其中：基本支出63.42万元，项目支出14.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少3.01万元，降低3.71%，主要原因：团县委2022年度办公经费减少，项目缩减。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的110.81%，其中：基本支出完成年初预算的89.96%，项目支出完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出78.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出63.96万元，占81.87%；社会保障和就业支出7.07万元，占9.05%；卫生健康支出2.13万元，占2.73%；住房保障支出4.96万元，占6.35%。
1.一般公共服务支出63.96万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）49.26万元，主要是青少年思想政治引领宣讲活动、工资福利等支出。
（2）一般行政管理事务14.70万元，主要是青少年综合服务平台建设等支出。
2.社会保障和就业支出7.07万元，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费等。
3.卫生健康支出2.13万元，具体包括行政事业单位医疗等支出。
4.住房保障支出4.96万元，主要是住房公积金等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.12万元，其中：人员经费56.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金55.84万元（其中：一般公共预算资金55.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）48.46分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“团市委专项资金”等1个项目绩效自评结果。
“团市委专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.70万元，执行数为14.70万元，完成预算的100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 023001中国共产主义青年团建平县委员会本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 55.84 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 55.84 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 64.91 | 61.71 | 95.07% | 20 | 19.01 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 1.82 | 1.63 | 89.56% | 20 | 17.91 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 以绩效目标为蓝图，实现财政预算的整体化目标，按照社会效益、政治效益，即使实行政务公开，财政公开，保障预算平稳安全。 | 已严格按照要求完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进决策科学化、民主化 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会效益 | 统计信息公开及时性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 96.92 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效目标自评表(2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 共青团专项经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 团市委 | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 团建平县委 | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 14.7 | 全年执行数 | 14.7 | 执行率 | 1.00 | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 领导全县共青团工作，围绕中心服务大局。 组织和带领青年在经济建设政治建设文化建设社会建设和生态文明建设中发挥作用。 | 领导全县共青团工作，围绕中心服务大局，组织和带领青年在经济建设政治建设文化建设社会建设和生态文明建设中发挥作用 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | >= | 5 | 次 | 5 | 1.00 | 10 | |||||||||
| 组织宣传活动次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 1.00 | 10 | |||||||||||
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1.00 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.00 | 10 | ||||||||||
| 成本指标 | 经费支出规范性 | 合理 | 合理 | 1.00 | 10 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | 思想引领 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 基层团员青年参与活动程度 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1.00 | 10 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 1 | 减分项 | 绩效自评总得分 | ||||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | 加大预算项目管理培训指导，不断加强业务能力，提高工作效率，强化资金使用规范有效，推动机关财政规范化、制度化，为服务工作开展提供支撑。 | ||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||