目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。
（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。
（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
（八）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
（九）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入建平县妇联2022年部门决算编制范围的预算单位是建平县妇联。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计125.02万元，包括：
1.财政拨款收入125.02万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入115.02万元，政府性基金收入10.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加7.60万元，增长6.47%，主要原因：活动增多。
（二）支出总计125.02万元，包括：
1.基本支出83.90万元，占支出总计的67.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出75.64万元，日常公用经费支出8.26万元。
2.项目支出41.12万元，占支出总计的32.89%。主要包括发展妇女儿童事业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加7.60万元，增长6.47%，主要原因：活动增多。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出125.02万元，其中：基本支出83.90万元，项目支出41.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.60万元，增长6.47%，主要原因：活动增多。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的67.11%，项目完成年初预算的32.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出115.02万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出92.22万元，占80.17%；社会保障和就业支出14.73万元，占12.81%；卫生健康支出2.41万元，占2.10%；住房保障支出5.66万元，占4.92%。
1.一般公共服务支出92.22万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）69.10万元，主要是工资福利等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等。
（2）一般行政管理事务23.12万元，主要是贫困救助、妇代会、妇女儿童专项经费支出等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是这些专项经费是当年因业务需要申请下拨的，年初没有预算。
2.社会保障和就业支出14.73万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.35万元，主要是退休老干部经费等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元，主要是机关养老保险缴费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（3）机关事业单位职业年金缴费3.86万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
3.住房保障支出5.66万元，具体包括：
住房公积金5.66万元，主要是全体机关干部住房公积金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：公务接待费0.09万元。
1.公务接待费0.09万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年公务接待费比上年减少0.02万元，下降18.18%，主要原因是压缩开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.90万元，其中：人员经费75.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出8.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.83万元，增长28.45%，主要原因是增加开支。
（二）政府采购支出情况。
无。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，国有资产占用情况全部上报财政局国资委。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金77.72万元（其中：一般公共预算资金77.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.11分。
组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金77.72万元，自评平均分98.11分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“工作业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金77.72万元（其中：一般公共预算资金77.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“工作业务经费”等3个项目绩效自评结果。
（1）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.3分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是评价结果运用不充分;二是预算绩效不深入。下一步改进措施：一是完善指标体系，规范评价标准;二是强队伍建设，强化绩效观念。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
无。
4.财政评价结果。
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 015001建平县妇女联合会本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 77.72 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 77.72 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 工作业务经费 | 1.80 | 1.8 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 92.67 | 79.54 | 85.83% | 13.3 | 11.41 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 2.48 | 2.48 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 目标1：加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童；目标2：大力开展巾帼志愿服务活动，推动最美家庭创建；目标3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才；目标4：维护妇女儿童合法权益；目标5：开展新时代妇联创新工作。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | 做好宣传 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立联系妇女群众的长效机制 | 保证权益 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 总评价得分 | 98.11 | ||||||||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | |||||||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||||||
| 实施单位 | |||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 预算执行率得分 | 减分项 | 绩效自评总得分 | ||||||||||||||