手机彩票网

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

    1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　 2.团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　 4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　 5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。 

　　 6.指导基层残疾人联合会工作。

　　 7.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　 8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

　　 9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　 10.承担县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入建平县残联2022年部门决算编制范围的预算单位是建平县残疾人联合会。
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1006.4万元，包括：

1.财政拨款收入1006.4万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入679.17万元，政府性基金收入327.23万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加529.21万元，上升52.6%，主要原因：专项增加。

（二）支出总计1006.4万元，包括：

1.基本支出246.61万元，占支出总计的24.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出103.28万元，对个人和家庭的补助支出112.46万元，商品和服务支出30.87万元。

2.项目支出759.79万元，占支出总计的75.5%。主要包括残疾人无障碍改造、残疾人扶贫等专项业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加304.46万元，增长30.3%，主要原因：专项增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1006.4万元，其中：基本支出246.61万元，项目支出759.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加304.46万元，增长30.3%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出679.17万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出667.04万元，住房保障支出8.72万元，其他支出3.41万元。

1、社会保障和就业支出667.04万元，具体包括：

（1）事业单位离退休2.64万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因主要是增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费11.7万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资。

（3）残疾人事业支出652.7万元，主要是残疾人事业专项。

2、住房保障支出8.72万元，具体包括：

住房公积金8.72万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资。

3、其他支出3.41万元。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增多。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出327.23万元，按支出功能分类科目为彩票公益金，包括残疾人无障碍改造、残疾人康复等项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务下乡等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算基本支出 174.5万元，其中：人员经费143.63万元，主要包括基本工资57.35万元、津贴补贴18.09万元、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费11.7万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金8.72万元、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.87万元，主要包括办公费1.4万元、印刷费、手续费、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、取暖费0.6万元、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.34万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11.12万元，比上年增加2.18万元，增长10.9%，主要原因是增加办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金759.79万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资0万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目资金到位不及时等原因。下一步将采取以下措施加以改进：尽快申请资金尽快落实项目及时发放。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人就业保障金事业项目自评综述：《部门（单位）项目绩效自评表》见附件

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为80.3万元，执行数为80.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业等项目及时完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因项目开展不及时。下一步改进措施：尽快开展前期摸底工作，尽快完成项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.残疾人康复：用于残疾人康复救助资金。

18.残疾人就业和扶贫：用于残疾人就业创业和扶贫资金。

19.其他残疾人事业支出：用于与残疾人事业有关的各项资金。

20.用于残疾人事业的彩票公益金支出：国家彩票公益金的支出。

第四部分 2021年度部门决算表

第五部分 附  件

建平县残疾人联合会决算公开表（2022年）