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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）综合办公室：负责县政协各种会议的会务工作和县政协重大活动的组织、安排工作；负责公文处理、印信、档案管理工作及委员联系和对外接待工作；负责人事、劳动工资管理、机关后勤服务和离退休干部服务工作；承担县政协领导交办的其它工作。

（二）经济委员会：团结和联系经济、科技、农业界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题调查研究，提出意见、建议和提案，组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。

（三）提案法制委员会：团结和联系中共、特约、工会、共青团、妇联、社科界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，就国家和地方的大政方针以及政治、经济和社会生活中的主要问题调查研究提出意见、建议和提案；维护社会稳定与民族团结，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。

（四）民族宗教和港澳台侨外事委员会：团结和联系侨台、工商联、少数民族届、宗教界、无党派界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件；维护社会稳定与民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好交往与合作。

（五）教育科学文化体育卫生委员会：团结和联系教育、文体、新闻、医药卫生界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。

（六）委员管理办公室：建立委员人事档案，做好委员日常管理和服务工作；组织委员学习培训等活动；完善委员产生的推荐、协商制度，委员表彰奖励制度并建立委员退出机制；完成对委员履职情况的考核等。

（七）研究室：负责县政协理论研究的日常工作；组织开展有关人民政协理论政策研究，提出有关县政协履行职能的工作建议；参与政协工作有关重点课题的调研工作；负责起草县政协全体委员会议和常委会议有关材料及其他文稿；起草以县政协名义制发的综合性文件；总结县政协工作经验；负责社情民意的收集、编辑和报送工作；完成领导交办的其它工作。

（八）政农业和农村委员会：组织农业和农村界委员学习宣传贯彻手机彩票网“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，组织开展民主监督，提出建设性意见建议；鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.建平县政协机关本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计479.89万元，包括：

1.财政拨款收入479.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入479.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少23.96万元，降低5%，主要原因：一是人员变动；二是压减支出。

（二）支出总计479.89万元，包括：

1.基本支出422.98万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出357.16万元，对个人和家庭的补助支出23.48万元，商品和服务支出42.33万元。

2.项目支出56.9万元，占支出总计的12%。主要包括委员活动、筹备会议等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少23.96万元，降低5%，主要原因：一是人员变动；二是压减支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出479.89万元，其中：基本支出422.98万元，项目支出56.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少23.96万元，降低5%，主要原因：一是人员变动；二是压减支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的107%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算的72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出479.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出367.18万元，占77%；社会保证和就业支出72.39万元，占15%；卫生健康支出9.97万元，占2%；住房保障支出30.34万元，占6%；

1.一般公共服务支出367.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）367.18万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）56.9万元，主要是会议费、委员活动经费等支出，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减支出。

2.社会保障和就业支出72.39万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休费23.48万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.90万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元。

完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动；单位基本养老保险、单位职业年金变动。

3.卫生健康支出9.97万元，具体包括：行政单位医疗保险费9.97万元。完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照相关部门要求及当前标准缴纳行政单位医疗保险费。

4.住房保障支出30.34万元，具体包括：

住房公积金30.34万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员调资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.96万元，完成全年预算的99%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费3.49万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年因公出国（境）费与上年相比无增减。

2.公务接待费0.47万元，占“三公”经费支出的11.9%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计4批次、32人、0.47万元，主要用于接待其他省、市相关部门到手机彩票网公干等。2022年公务接待费比上年减少5.22万元，下降92%，主要是2022年国内公务接待批次减少。

3.公务用车购置及运行费3.49万元，占“三公”经费支出的88%。完成全年预算的99.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减支出。比上年增加0.92万元，增长36%，主要是2022年公务出车次数增多。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要用于公务用车运行相关费用及维护费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.98万元，其中：人员经费380.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出42.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.71万元，增长1%，主要原因是为满足正常工作需要，新增办公设备购置。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是政协事务出差；单价100万元（含）以上设备（不含车辆0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金56.9万元（其中：一般公共预算资金56.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.36分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金56.9万元，自评平均分89.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政协委员活动经费”“政协会议费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金56.9万元（其中：一般公共预算资金56.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，收到良好的社会效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“政协委员活动经费”“政协会议费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“政协委员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.36分。项目全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元。项目绩效目标完成情况：一是成功开展委员活动;二是完成委员培训学习任务。发现的主要问题及原因：一是评价标准不够准确;二是评价结果运用不充分。下一步将采取以下措施加以改进：一是明确评价标准，执行客观统一的评价标准;二是积极运用绩效考评结果，提升工作效果。

（2）“会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.36分。项目全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元。项目绩效目标完成情况：认真筹办政协会议，圆满完成会议任务。发现的主要问题及原因：一是评价标准不够准确;二是评价结果运用不充分。下一步将采取以下措施加以改进：一是明确评价标准，执行客观统一的评价标准;二是积极运用绩效考评结果，提升工作效果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）政协事务（款）其他事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，单位缴纳的在职人员基本养老保险费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位所缴纳的个人职业年金。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件

建平县政协决算公开表（2022年）