目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确的舆论导向；落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动；负责全县广播电视新闻宣传和对外宣传工作。
（二）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施；负责楼宇电视等广播电视宣传阵地的开发建设；负责全台的宣传规划、策划和协调；广播、电视频率、频道管理；岗位责任制考评；对外交流；组织协调召开通联会议；定期召开新闻阅评会议；做好对基层通讯员和本部门采编播人员的教育培训；音视频资料的采集、制作、存储和管理工作。
（三）负责本台开展广播电视工作所用各种摄录、采集、编辑、制作、存储、播出以及直播设备采购计划的制定实施。
（四）各类自办节目的策划、采编、制作、审核、播放；县内各种广播电视专题片、宣传片的策划、摄录、编辑；县里各种大型文艺活动、辽冀蒙金三角广播电视联盟的文艺演出和本台的各类文艺节目的策划和组织实施；组织开展各类文化文艺宣传和送文艺下乡活动等工作。
（五）负责本地商业广告市场开发，广告业务承揽；商业广告节目制作和公益广告节目的策划、拍摄制作工作。
（六）负责手机彩票网《新闻综合》、《文化影视》、《图文信息》三个电视频道所需影视节目图文资料，如：各类电视剧、文艺节目以及时政类节目的采购、审查与播出；一套综合广播所需各类音频节目的采购、审查与播出工作。
（七）负责广播电视新技术的科学研究和开发利用；开发建设建平广播电视台APP移动客户端；制作建平广播电视台网网页，上传电视和广播节目；建平广播电视台“两端一网”的日常维护；全台的技术指导、保障与服务，设备管理与维护；广播电视节目质量监督，安全优质播出等工作。
（八）县里重要会议、重大演出、运动会等现场直播的组织实施等工作。
（九）加强与中央、省、市及其它广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传、推介和交流；全台建设、管理、宣传等各项工作的调研；社会对广播电视台评价的调查；辽冀蒙金三角广播电视联盟的协调与交流工作。
（十）承办县委、县政府和上级主管部门交办的临时性工作。
二、部门决算单位构成
纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：建平县融媒体中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计940.01万元，包括：
1.财政拨款收入940.01万元，占收入总计的1000%。其中：一般公共预算财政拨款收入940.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加51.74万元，增长6%，主要原因：在职人员增加、政府性调资和养老保险基数调整。
（二）支出总计940.01万元，包括：
1.基本支出731.47万元，占支出总计的77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出689.5万元，对个人和家庭的补助支出5.4万元，商品和服务支出36.58万元。
2.项目支出208.54万元，占支出总计的23%。主要包括文化旅游体育与传媒支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加51.74万元，增长6%，主要原因：在职人员增加、政府性调资和养老保险基数调整。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出940.01万元，其中：基本支出731.47万元，项目支出208.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加51.74万元，增长6%，主要原因：在职人员增加、政府性调资和养老保险基数调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出940.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出940.01万元，占100%；
1.一般公共服务支出940.01万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）940.01万元，主要是基本支出、项目支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分0。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.93万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次，主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0.93万元，占“三公”经费支出的1.8%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的98.2%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少2万元，下降0.6%，主要是公车使用次数少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于公车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出940.01万元，其中：人员经费694.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出36.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少81.41万元，降低31%，主要原因是材料费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占中小手机彩票网采购支出总额的XX%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金844.87万元（其中：一般公共预算资金844.87万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.82分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金844.87万元，自评平均分97.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映部门预算基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费、广电大厦物业等3个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.12分。项目全年预算数为837.41万元，执行数为700.46万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出人员经费、部门预算基本支出公用经费;二是广电大厦物业。
（2）“广电大厦物业”项目自评综述：主要是广电大厦物业费，涉及资金16.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
