目 录
第一部分 建平县政法委部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 建平县政法委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 建平县政法委2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 建平县政法委部门概况
主要职责
１.贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示，统一政法各部门的思想和行动。
２.对一定时期内的政法、社会治安综合治理工作和防范与处理邪教、对社会有危害气功组织问题进行研究并作出全局性部署，组织、协调、指导和督促落实有关工作任务。
３.组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
4.检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
5.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
6.组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
10.研究、决定本委重要事项。
（1）研究决定并组织实施加强班子和干部职工队伍自身建设的意见；
（2）研究决定并组织实施党风廉政建设、反腐败斗争和精神文明建设事项；
（3）研究确定向县委提出的干部使用意见；
（4）研究决定本委及直属单位股级干部使用意见；
（5）研究需由书记办公会议决定的其他事项。
11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
政法委机关单位。
第二部分 建平县政法委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计581.14万元，包括：
按照综合决算的原则，建平县政法委所有收入和支出均纳入部门决算。1.财政拨款收入581.14万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入581.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。收入全部财政拨款。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加211.43万元，增长57.1%，主要原因：安装了综治视联网设备，人员增加，工资增长等原因。
（二）支出总计581.14万元，包括：
1.基本支出507.65万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出294.15万元，其中住房公积金20.09万元，机关事业单位基本养老保险费25.47万元，卫生健康支出7.06万元，抚恤金0.4万元，对个人和家庭的补助支出4.34万元。商品和服务支出83.81万元。其他资本性支出125.35万元。
2.项目支出73.49万元，占支出总计的12%。用于司法救助、严重精神病监护费和扫黑除恶经费。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加211.43万元，增长57.1%，主要原因：安装了综治视联网设备，人员增加，工资增长等原因。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映建平县政法委2022年整体财政
拨款支出情况，2022年度财政拨款支出581.14万元，其中：基本支出507.65万元，项目支出73.49万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度财政拨款支出581.14万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出524.41万元，社会保障和就业支出29.59万元，卫生健康支出7.06万元，住房保障支出20.09万元。
1. 一般公共服务支出524.41万元，包括：
（1）行政运行433.93万元，主要是在职人员工资和办公经费等支出。
（2）事业运行16.99万元，主要是事业在职人员工资和办公经费等支出。
（3）一般行政管理事务73.49万元，是用于司法救助、严重精神病监护费和扫黑除恶经费。
2. 社会保障和就业支出29.59万元，包括：
归口管理的行政单位离退休3.72万元，机关事业单位基本养老保险费和职业年金25.47万元。死亡抚恤金0.4万元。主要用于退休人员工资支出及养老保险支出等。
3、卫生健康支出7.06万元，用于非统发人员医疗保险及调剂金等支出。
4. 住房保障支出20.09万元，包括：住房公积金20.09万元，主要是住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费11.94万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2022年度“三公”经费支出与2021年减少增加4.44万元，原因为接待次数增加。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费11.94万元，主要用于接待来宾和大型会议就餐等，2022年国内公务接待累计38批次，520人。
3.公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2022年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.65万元，其中：人员经费294.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费83.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年政法委行政运行经费支出83.81万元，比2021年减少2.17万元，减少2%，主要原因：缩减经费使用。
(二)政府采购支出情况
无政府性采购
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.
预算绩效管理工作开展情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度预算整体支出开展绩效自评，2022年应编制整体绩效目标581.14万元，实际编制绩效目标581.14万元，编制绩效目标项目覆盖率为100%，自评平均分93.3分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映扫黑除恶1个项目绩效自评结果。
（1）扫黑除恶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预想目标。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
通过绩效自评发现预算项目管理还存在预算绩效不深入，评价结果运用不充分等问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强宣传引导，强化绩效观念;二是完善指标体系，规范评价标准;三是强化运行监管，突出结果导向;四是加强队伍建设，提高管理水平。
4.财政评价结果。
财政绩效评价结果的公开是实现财政资产公众监督的重要环节，政府部门支出绩效评价结果，应当在有关法律法规中规定，必须在不违反保密法的前提下，尽量与社会公众和立法机关及时、充分、准确的公布。并采取适当的形式向公众免费公开，通过措施逐步推进绩效评价信息披露制度并接受公众提出意见和反馈，接受社会公众的监督和制约。这不仅能有效引导评价结果的应用，还能促进部门在提供公共服务时及有效的完成部门的责任又能增强行为的自主性和规范性，积极对最终结果负责。
第三部分 名词解释
1财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 行政运行经费：是指行政公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 建平县政法委2022年度部门决算报表
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 008001中共建平县委政法委员会本级-211322000 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） | 354.15 | ||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） | 354.15 | ||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 342.15 | 312.95 | 91.46% | 8 | 7.31 | ||||||||||||
| 严重精神病监护费 | 6.00 | 5.5 | 91.66% | 8 | 7.33 | ||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 48.62 | 48.62 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
| 扫黑除恶专项经费 | 30.00 | 10 | 33.33% | 8 | 2.66 | ||||||||||||
| 维稳经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 按年初预算要求完成绩效目标 | 按要求完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 对单位经费的保障，因人员增加，调资，等多方面原因，保障单位经费运转，所以未完成。 | 经费保障:加大资金管控，工作向纵深发展。控制经费支出情况及相关的业务流程。加大与财政沟通。 | ||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 对单位经费的保障，因人员增加，调资，等多方面原因，保障单位经费运转，所以未完成。 | 经费保障:对单位经费的保障，因人员增加，调资，等多方面原因，保障单位经费运转，所以未完成。 | ||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 对单位经费的保障，因人员增加，调资，等多方面原因，保障单位经费运转，所以未完成。 | 经费保障:对单位经费的保障，因人员增加，调资，等多方面原因，保障单位经费运转，所以未完成。 | ||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护国家安全 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立改革第三方评估机制 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
| 总评价得分 | 93.30 | ||||||||||||||||
第六部分
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 项目名称 | 扫黑除恶专项资金 | |||||||
| 主管部门 | 中共建平县委政法委员会 | 实施单位 | 政法委 | |||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 16 | - | - | |||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 组织推动扫黑除恶专项斗争工作，努力建设更高水平平安建平 | 按要求全部完成 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传单、明白卡41万余条 | 100 | 100 | ||||
| 指标2：悬挂条幅4000余条，公告5000余张，电子显示屏播放宣传标语 | 100 | 100 | ||||||
| 组建宣讲团，宣讲32场次，组建宣讲队伍2500余人 | 100 | 100 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：打掉恶势力团伙 | 100 | 100 | |||||
| 指标2：破获案件51起，抓获80人 | 100 | 100 | ||||||
| …… | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：持续实施依法打击 | 100 | 100 | |||||
| 指标2：对涉黑涉恶案件进行快侦快诉快判 | 100 | 100 | ||||||
| …… | ||||||||
| 成本指标 | 指标1： | |||||||
| …… | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||
| 指标2： | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：推动专项斗争不断向纵深发展 | 100 | 100 | |||||
| 指标2：努力建设更高水平平安建平 | 100 | 100 | ||||||
| …… | 100 | 100 | ||||||
| 生态效益指标 | 指标1： | |||||||
| 指标2： | ||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：推动专项斗争不断向纵深发展 | 100 | 100 | |||||
| 指标2：努力建设更高水平平安建平 | 100 | 100 | ||||||
| …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：进一步增强人民群众安全感、满意度 | 100 | 100 | ||||
| 指标2：人民广大群众满意 | 100 | 100 | ||||||
| …… | ||||||||
| 总分 | 100 | |||||||