目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
县人大常委会行使下列职权：
（一）保证法律法规和上级人大决议的遵守和执行。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行
领导或者主持本级人民代表大会代表的选举
召集本级人民代表大会会议
（二）讨论决定重大事项。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项
（三）决定国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更
撤销下一级人民代表大会的不适当的决议
撤销本级人民政府的不适当的决定和命令
决定授予地方的荣誉称号
限制本级人大代表人身自由的审查许可权
监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作
（四）决定副县长的个别任免。在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免
（五）决定政府县长、法院院长、检察院检察长的代理人选。在本级人民代表大会闭会期间，在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案
（六）决定县政府局长、委员会主任的任免。根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上级人民政府备案
（七）任免法院、检察院相关法律职务人员。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员
决定撤销个别副县长及县政府其他组成人员的职务。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长及本级人民政府其他组成人员的职务
（八）决定撤销法院、检察院相关法律职务人员的职务。在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务
（九）补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表
（十）决定是否接受县人大常委会组成人员和人民政府领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长辞职。在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受本级人大常委会组成人员和人民政府领导人员，人民法院院长，人民检察院检察长辞职
决定是否接受本级人大代表辞职
（十一）受理申诉和意见。受理人民群众对本级人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉和意见
设立办事机构和其他工作机构
任免县人大常委会工作机构和派出机构的负责人
二、部门决算单位构成
纳入2021年部门决算编制范围的预算单位包括：建平县人大常委会。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计690.43万元，包括：
1.财政拨款收入690.43万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入512.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加57.64万元，增长9%，主要原因：县、乡人大换届。
（二）支出总计690.43万元，包括：
1.基本支出473.83万元，占支出总计的69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出317.80万元，对个人和家庭的补助支出111.99万元，商品和服务支出44.04万元。
2.项目支出216.60万元，占支出总计的31%。主要包括县人民代表大会、县人大代表履职经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。0
与上年相比，今年支出增加92.66万元，增长74%，主要原因：县、乡人大换届。
（三）年末结转和结余0万元。
本年度没有结余。与上年相比，今年结转结余减少0.34万元，降低100%，主要原因：上年度结余为选派干部生活补助。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出690.43万元，其中：基本支出473.83万元，项目支出216.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加57.64万元，增长9%，主要原因：一是县、乡人大换届；二是县人大代表增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的144%，其中：基本支出完成年初预算的118%，项目完成年初预算的288%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出690.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出512.53万元，占74%；社会保障和就业支出150.23万元；住房保障支出27.67万元。
1.一般公共服务支出512.53万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）295.93万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般事务管理（项）216.60万，主要是县、乡人大换届、县人民代表大会会议经费、县人大代表履职经费等支出，完成年初预算的288%，决算数大于年初预算数的原因主要是县、乡人大换届和县人大代表人数增加。
2.社会保障和就业支出150.23万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）43.98万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。
（2）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.24万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。
（3）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）抚恤（项）68.01万元，主要是抚恤费支出，完成年初预算的6801%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡。
3.住房保障支出27.67万元，具体包括：
住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）27.67万元，主要是住房公积金，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.04万元，完成年初预算的347%，决算数大于年初预算数的主要原因是县、乡人大换届等业务支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.24万元，公务用车购置及运行维护费5.80万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年度没有因公出国（境）。
2.公务接待费8.24万元，占“三公”经费支出的59%。完成年初预算的1525%，决算数大于年初预算数的主要原因是县、乡人大换届。2021年国内公务接待累计89批次、1648人、8.24万元，主要用于上级人大调查、调研、视察，县乡人大换届，县人民代表大会召开等； 2021年公务接待费比上年减少5.56万元，下降40%，主要是公务接待是两年度费用。
3.公务用车购置及运行费5.8万元，占“三公”经费支出的41%。完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）。比上年增加2.3万元，增长65%，主要是燃油及车辆维修等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.8万元，主要用于燃油及车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出690.43万元，其中：人员经费429.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费44.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出512.53万元，比上年增加64.2万元，增长14%，主要原因是县乡人大换届及县人大代表增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微手机彩票网合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小手机彩票网合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金216.60万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门没有组织项目部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“县人民代表大会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为51.6万元，执行数为79万元，完成预算的153%。项目绩效目标完成情况：一是大会顺利召开;二是会议圆满完成各项任务。
（2）“代表履职经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付代表履职经费。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表