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目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

建平县应急管理局负责全县应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.建平县应急管理局本级

2.建平县安全生产监察执法大队

3.建平县铁路道口安全管理办公室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计431.89万元，包括：

1.财政拨款收入421.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入421.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余10万元，占收入总计的2%。主要是防汛抗旱资金10万元。

与上年相比，今年收入减少145.37万元，降低26%，主要原因：一是上年中央自然灾害生活补助200.54万元。

（二）支出总计431.89万元，包括：

1.基本支出332.32万元，占支出总计的76.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出295.55万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元，商品和服务支出36.06万元。

2.项目支出99.56万元，占支出总计的23.05%。主要包括农房保险41.76万元，防汛抗旱救灾10万元，森林草原防火事务0万元，三年行动3.5万元，应急管理支出5万元，行政管理事务24.3万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少125.27万元，降低55.71%，主要原因：一是上年中央自然灾害生活补助200.54万元。

（三）年末结转和结余10万元。

主要是指标下达较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少190.54万元，降低95%，主要原因：一是上年中央自然灾害生活补助200.54万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出431.89万元，其中：基本支出332.32万元，项目支出99.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少125.27万元，降低55.71%，主要原因：上年中央自然灾害生活补助200.54万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的61.32%，其中：基本支出完成年初预算的109%，项目完成年初预算的24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出431.89万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出40.03万元，占9.27%；住房保障支出23.4万元，占5.42%；灾害防治及应急管理支出367.83万元，占85.31%。

1.社会保障和就业支出40.03万元，具体包括：

社会保障和就业支出主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险、职业年金上调。

2.住房保障支出23.4万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金上调。

3.灾害防治及应急管理支出367.83万元，具体包括：

应急管理事务306.07万元；森林消防事务10万元；自然灾害防治41.76万元；其他灾害防治及应急管理支出10万元。完成年初预算56%，决算数小于年初预算数的原因主要是省市要求安全生产专项资金年初预算400万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.88万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费0.38万元，占“三公”经费支出的3.1%。完成年初预算的90%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格控制经费。2021年国内公务接待累计10批次、60人、0.38万元，主要用于餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.6万元，下降4.9%，主要是严格控制经费等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出431.89万元，其中：人员经费296.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出36.06万元，比上年增加（减少）15.9万元，降低30.6%，主要原因是缩减经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金400万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金704.35万元，自评平均分97分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“安全生产专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金400万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是疫情原因，培训次数不多，宣传形式单一，效果不显著;二是对服务对象满意度调查形式单一。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“安全生产专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为400万元，执行数为99.56万元，完成预算的24.89%。项目绩效目标完成情况：一是疫情原因，培训次数不多，宣传形式单一，效果不显著;二是对服务对象满意度调查形式单一。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

2021年度建平县应急管理局决算公开表