目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）普及科学知识，弘扬科学精神和思想，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展和知识创新。
（三）开展科技工作者的继续教育和技术培训，举办学术、科学普及活动。
（四）开展咨询论证和科技咨询服务，接受委托、承担科技项目评估、成果鉴定等任务。
（五）负责对主管的学会、协会、科技类社会团体进行监督、管理，对乡(镇场街)科协进行业务指导，发展学会、协会组织。
（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意愿和要求，参与科技政策、法规制定，维护科技工作者的合法权益。
（七）开展民间国际科技交流工作，扩大科技合作和对外开放，促进经济发展。
(八)完成县委、县政府和市科协交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
建平县科学技术协会为一级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计171.89万元，包括：
1.财政拨款收入154.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入154.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余17万元，占收入总计的9.9%。主要是上年度省级基层科普行动计划项目资金。
与上年相比，今年收入增加15.1万元，增长9.6%，主要原因：上年度省级基层科普行动计划项目资金结转。
（二）支出总计171.89万元，包括：
1.基本支出144.89万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出109.13万元，对个人和家庭的补助支出17.62万元，商品和服务支出18.14万元。
2.项目支出27万元，占支出总计的15.7%。主要包括科普经费10万元和基层科普行动计划项目17万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元0。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加32.1万元，增长22.9%，主要原因：一是上年度省级基层科普行动计划项目资金结转；二是死亡抚恤金增加，经费增多。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出171.89万元，其中：基本支出144.89万元，项目支出27万元。与上年相比，财政拨款支出增加32.1万元，增长22.9%，主要原因：一是上年度省级基层科普行动计划项目资金结转；二是死亡抚恤金增加，经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的121.9%，其中：基本支出完成年初预算的110.6%，项目完成年初预算的270%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出171.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出124.47万元，占72%；社会保障和就业支出38.79万元，占23%；住房保障支出8.63万元，占5%。
1.一般公共服务支出124.47万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）97.47万元，主要是办公经费和等支出，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是节俭办公，压缩各项工作支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10万元，主要是开展业务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）17万元，主要是省级基层科普行动计划项目支出，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金未列入预算。
2.社会保障和就业支出38.8万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.08万元，主要是离退休经费，完成年初预算的57%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.47万元，主要是单位缴纳的养老金保险缴费支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位缴纳的养老金保险缴费增多。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.7万元，主要是单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的870%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金未列入预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）16.55万元，主要是退休人员去世的抚恤金和丧葬补助费支出，完成年初预算的165.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金未列入预算。
3.住房保障支出8.63万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.6万元，主要是为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费0.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.89万元，其中：人员经费126.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、死亡抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出18.14万元，比上年减少0.66万元，降低3.5%，主要原因是节俭办公，压缩各项工作支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小手机彩票网合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分99分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是内部控制的执行与监督不力;二是内部审计监督考核机制不到位 。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加强财务收支管理，做好年度预决算工作;二是加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
2021年度部门决算表