目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇场街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
（六）统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇场街及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、县划拨救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门、各乡镇场街和各开发（集聚）区、园（景）区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸手机彩票网的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担全县铁路无人看守道口的安全监督管理工作。
（十八）承担民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责。
（十九）承担县安全生产委员会的日常工作。
二、部门决算单位构成
2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 建平县应急局机关及下属事业单位建平县安全生产监察执法大队。
2.铁路道口安全管理办公室。
第二部分 2020年度部门决算报表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计567.26万元，包括：
1.财政拨款收入366.71万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入366.71万元。
2.上年结转结余200.54万元。
与上年相比，今年收入减少37.34万元，减少6.17%，主要原因：压缩开支。
（二）支出总计557.26万元，包括：
1.基本支出332.42万元，占支出总计的59.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出279.24万元，对个人和家庭的补助支出1.23万元，商品和服务支出51.96万元。
2.项目支出224.83万元，占支出总计的40.35%。主要包括应急管理、手机彩票网监测、矿山监察等被装购置业务支出。
与上年相比，今年支出增加153.2万元，增长37.92%，主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余10万元。
主要是防汛抗旱救灾资金临近年末拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少190.54万元，减少95%，主要原因：资金临近年末拨付,2021年支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出557.26万元，其中：基本支出332.42万元，项目支出224.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加173.2万元，增长37.92%，主要原因：中央自然灾害补助金增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的93.56%，其中：基本支出完成年初预算的112.45%，项目完成年初预算的68.28%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出557.26万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出60.60万元，占10.87%；灾害防治及应急管理支出475.68万元，占85.36%；住房保障支出20.98万元，占3.76%。
1.灾害防治及应急管理支出475.68万元，具体包括：
（1）行政运行120.14 万元，主要是人员经费和办公费用等支出，完成年初预算的120.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动,工资调整等原因。
（2）事业运行155万元，主要是人员经费和办公费用等支出，完成年初预算的112.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。
（3）其他应急管理支出200.54万元，主要是应急管理、手机彩票网监测、矿山监察等被装购置业务支出，完成年初预算的66.85%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是应急管理专项资金是上级主管部门指定资金。
2.社会保障和就业支出36.31万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.81万元，主要是行政退休人员津贴等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休0.42万元，主要是事业退休人员津贴等支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出20.98万元，具体包括：
住房公积金20.98万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的86.98%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.28万元，完成年初预算的99%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费11.9万元。
1. 因公出国（境）费0万元.
2. 公务接待费0.38万元，主要用于迎接上级检查等，2020年国内公务接待累计12批次，70人，0.38万元。2020年公务接待费比上年减少0.02万元，下降5%，主要是经费压缩等原因。
3. 公务用车购置及运行费11.9万元，比上年减少0.08万元，减少0.67%。
公务用车运行维护费11.9万元，主要用于车辆维修和燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出332.42万元，其中：人员经费280.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年财政厅机关运行经费支出56.19万元，比上年减少4.23万元，降低7.5%，主要原因是缩减经费。
（二）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，建平县应急局共有车辆6辆，其中：执法用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购情况。
本年度无政府采购项目。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金224.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到74.94%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。