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手机彩票网建平县2020年财政决算情况的报告

-2021年7月2日在建平县第十八届人大常委会第三十六次会议上

县财政局局长杨忠学

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向本次会议报告2020年财政决算情况，请予审议。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年一般公共预算收入完成10.57亿元，完成调整预算的101.1%，同比增长16.3%，增加收入1.48亿元。其中：税收收入完成8.02亿元，同比增长25.9%，增加收入1.65亿元。非税收入完成2.55亿元，同比下降6.2%，减少收入0.17亿元。

一般公共预算收入本年超收1191万元，全部按要求安排预算稳定调节基金。

2020年一般公共预算支出完成45.93亿元，为调整后支出总预算的99.9%，同比增加支出1.14亿元，增长2.6%。主要支出项目是:一般公共服务支出3.42亿元，为调整预算的100%;教育支出7.7亿元，为调整预算的100%；社会保障和就业支出9.59亿元，为调整预算的100%；卫生健康支出2.36亿元，为调整预算的100%；城乡社区支出2.81亿元，为调整预算的100%；农林水支出10.28亿元，为调整预算的99.9%。

2020年全县一般公共预算收入加上级补助、债务转贷收入、上年结余收入等总计52.41亿元；当年支出总计52.41亿元，其中：一般公共预算支出45.93亿元，上解上级支出3.65亿元，债务还本支出2.49亿元，补充预算稳定调节基金0.3亿元，结转下年支出0.04亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入调整预算为6.6亿元，实际完成6.99亿元，完成调整预算的106%，其中国有土地使用权出让收入完成6.52亿元。

政府性基金支出调整预算为11.6亿元，年末实际支出11.6亿元,完成调整预算的100%。主要支出项目是：城乡社区支出6.42亿元，为调整预算的100%；社会保障和就业支出0.1亿元，为调整预算的100%；其他支出3.62亿元（主要为专项债券支出），为调整预算的100%；债务付息支出0.17亿元，为调整预算的100%；抗疫特别国债安排的支出1.26亿元，为调整预算的100%。

2020年政府性基金收入加上级补助、专项债务转贷收入等总计12.04亿元；政府性基金支出11.6亿元，调出资金0.44亿元，支出总计12.04亿元。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入预算年初安排15.12亿元，因省统筹剔除手机彩票网养老保险基金预算4.93亿元，安排变更为10.19亿元，实际完成10.41亿元，完成预算的102.1%。其中城乡居民基本养老保险基金收入1.56亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入3.88亿元，职工基本医疗保险基金收入1.42亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入3.44亿元，失业保险基金收入686万元，工伤保险基金收入467万元。

社会保险基金支出预算年初安排18.39亿元，剔除手机彩票网养老保险基金预算8.7亿元，安排变更为9.69亿元，实际完成9.67亿元，完成预算的99.8%。主要支出项目是：城乡居民基本养老保险基金支出1.27亿元，完成年初预算的101.3%；机关事业单位基本养老保险基金支出3.87亿元，完成年初预算的104.8%；职工基本医疗保险基金支出1.1亿元，完成年初预算的100.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出3.26亿元，完成年初预算的92.6%；失业保险基金支出1057万元，完成年初预算的257.2%；工伤保险基金支出638万元，完成年初预算的68.3%。

2020年社会保险基金收入加上年结余收入总计为16.97亿元；社会保险基金支出完成9.67亿元，年终结余7.3亿元。主要结余项目为:城乡居民基本养老保险基金3.01亿元，机关事业单位基本养老保险基金0.03亿元，职工基本医疗保险基金1.55亿元，城乡居民基本医疗保险基金2.35亿元，工伤保险基金0.05亿元，失业保险基金0.31亿元。

（四）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算县级无收入，上级补助收入22万元，用于国有手机彩票网退休人员社会化管理补助支出22万元，年末无结余。

二、2020年财政工作情况

（一）收入质量不断提升。面对全球肆虐的新冠肺炎疫情，手机彩票网财税部门在保证疫情防控的前提下，全力以赴组织收入。针对铁精粉市场需求趋旺，铁精粉价格逐渐走高的有利局面，财税部门不断完善工作机制，紧盯目标抓收入，精准开展堵漏增收，财政收入稳定增长，较近年财政收入创新高，突破10亿元。全县税收收入占地方财政收入的75.9%，较2019年提高5.8个百分点,高于全市7.8个百分点,收入质量不断提升。

（二）支出结构持续优化。县财政部门积极调整优化支出结构，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则，积极盘活财政资金，统筹财力集中用于民生改善、经济建设和产业发展等领域，持续提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感和幸福感。2020年，全县财政支出完成45.9亿元，其中用于人民群众生活直接相关的民生方面的支出占财政支出比例为87.1%，有力保障了脱贫攻坚、生态环保、教育发展等重点民生领域和民生项目的资金需求。坚决贯彻落实中央、省、市有关规定，压减行政运行成本，大力压缩一般性开支，将厉行节约要求落到实处。

（三）财政管理日益科学。坚定不移的按照上级要求，推动改革、深化改革，财政工作精细化管理水平不断提高。强化预算执行监管。严格执行部门预算，积极推进预算公开，做到科学完整编制预算、规范有效执行预算、公开透明监督预算，加快资金支出进度和加大监督管理力度。严格执行各项专项资金使用的有关规定，加大专项资金监管力度，完善事前审核、事中监控、事后检查机制，确保专项资金安全规范高效运行，发挥资金效益最大化。

（四）防范化解债务风险。坚守“底线”思维，有效防控政府债务风险。认真贯彻落实中央、省、市防范化解金融风险精神，全年协调落实政府债券6.14亿元，其中，新增债券3.65亿元，再融资债券2.49亿元（偿还到期债券本金）。同时积极筹措资金偿还到期债务，化解隐性债务1.7亿元，有效降低了政府债务风险。

主任、各位副主任、各位委员,回顾过去一年的工作，虽然我们经受住了疫情和减税降费的考验，完成了财政收入目标，保障了各项支出需要。但是财政收入增长乏力，刚性支出增长较快，偿债支出压力大，预算平衡仍然比较困难。今后我们将按照县委、县政府的统一部署，认真执行县人大的各项决议，采取更加有力的措施，依法组织收入，加强支出管理，积极争取资金，努力保障全县经济社会事业平稳健康发展。

附件：2020年财政收支决算情况表（草案）

建平县2020年转移支付执行情况说明

根据2020年总决算情况统计，手机彩票网2020年上级转移支付收入总计364438万元，其中一般公共预算转移支付收入350035万元、政府性基金转移支付收入14403万元，具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付情况

（一）2020年返还性收入3177万元，其中增值税和消费税税收返还收入2142万元、所得税基数返还收入600万元、成品油价格和税费改革税收返还收入435万元。

（二）一般性转移支付收入292062万元，其中体制补助收入1510万元、均衡性转移支付收入69678万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入32581万元、结算补助收入22376万元、手机彩票网事业单位划转补助收入1602万元、产粮（油）大县奖励资金收入3157万元、固定数额补助收入18607万元、贫困地区转移支付收入7662万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1590万元、教育共同财政事权转移支付收入14154万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入2264万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入43018万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入7733万元、节能环保共同财政事权转移支付收入2070万元、农林水共同财政事权转移支付收入44624万元、交通运输共同财政事权转移支付收入14714万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4091万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入10万元、其他一般性转移支付收入721万元。

（三）专项转移支付收入54796万元，其中一般公共服务153万元、公共安全72万元、教育4469万元、文化旅游体育与传媒1520万元、社会保障和就业2833万元、卫生健康5468万元、节能环保2100万元、城乡社区1000万元、农林水22184万元、交通运输13万元、资源勘探信息等1320万元、商业服务业等357万元、自然资源海洋气象等3320万元、住房保障8307万元、其他收入1680万元。

二、政府性基金转移支付情况

2020年收到上级补助收入14403万元，分别是国家电影事业发展专项资金相关收入30万元、旅游发展基金收入8万元、大中型水库移民后期扶持基金收入974万元、小型水库移民扶助基金收入101万元、国家重大水利工程建设基金相关收入150万元、彩票公益金收入531万元、抗疫特别国债收入12609万元。

2020年建平县 “三公”经费决算汇总情况

经汇总，2020年建平县部门使用当年财政拨款安排的“三公”经费决算总额为1588.19万元，同比增加143.39万元，增长9.92%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费221.82万元，同比减少2.41万元，下降1.07%；公务用车运行维护费1201.78万元，同比增加24.15万元，增长2.05%。

2020年“三公”经费支出比2019年支出有所增加的主要原因是因工作需要购置车辆，导致车辆购置及运行维护费增加。自中央中央八项规定出台以来,手机彩票网对部门“三公”经费从严把关，各部门严格贯彻落实党政机关厉行节约有关规定，严格控制出国（境）团组；规范公务接待活动，严格控制接待标准，公务接待费有所下降。

2020年决算建平县地方政府债务情况说明

根据朝阳市财政局《手机彩票网2019年地方政府债务限额的通知》（朝财债【2018】444号）文件核定：手机彩票网2020年政府债务限额为298347万元,其中一般债务227647万元，专项债务70700万元。

经统计2020年末全县地方政府负有偿还责任的债务余额为290448万元，其中一般债务219948万元，专项债务70500万元。

附件：建平县2020年地方政府债务决算情况表

2020年建平县财政局绩效管理工作总结

一年来，在本局党委的正确领导下，在市财政局绩效科的支持指导和局内各业务股室和各预算单位的密切配合下，我们紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得显著成效。

一、工作总结

1.组织机构和制度体系建设不断健全。建平县财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。一是组织保障。2019年4月，建平县财政局在局内部成立全面实施预算绩效管理领导小组，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，结合全局工作实际，制定了《手机彩票网印发建平县县级部门预算绩效管理办法的通知》（建财字【2019】91号），具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。并在各预算单位自评的基础上，实施重点评价，形成重点评价报告即再评价报告，确保预算绩效管理工作取得实效。

2.项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。今年手机彩票网将79个项目纳入绩效目标管理，71个项目进行了绩效再评价，据统计，手机彩票网纳入绩效目标的金额77937万元。预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，认真的做好了项目申报及自评工作。

3.项目支出绩效运行跟踪监控管理工作的有效实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效小组联合政法股、自然资源股等对2020年部分项目资金使用情况进行跟踪检查，跟踪金额达522万元，其中：路灯电费及维修费、市政设施维修费及排水管网清掏335万元，扫黑除恶专项资金110万元，绿化养护77万元。

4.重点项目支出绩效评价工作取得突破。我局根据县政府确定的工作任务和财政支出重点方向，确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。各股室在预算单位自评的基础上，实施开展重点评价，并形成评价报告。

二、存在的主要问题

1.一些部门和预算单位对于绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。

2.与局内业务股室之间的配合还不够密切，各预算单位上报材料质量参差不齐。

3.各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这些工作的熟悉程度还不够。

三、下步工作计划

1.进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。增强预算绩效管理人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2.进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

3.进一步加强项目绩效评价。协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大绩效办对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时， 加大重点评价工作力度。选出一些重点项目，借鉴市局工作经验，积极引入有资质的第三方，到项目施工地开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。

4.进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

建平县2020年财政收支决算情况表

建平县2020年地方政府债务决算情况表