目 录
第一部分 建平县总工会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 建平县总工会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 建平县总工会2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 建平县总工会概况
一、主要职责
（一）维护职能
维护职工的合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利。这是我国工会最重要最基本的职能，是工会所以存在的基础。
（二）参与职能
工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与手机彩票网、事业和机关的民主管理。这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在手机彩票网、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。
（三）建设职能
工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能。
（四）教育职能
工会的教育职能，是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
二、部门决算单位构成
纳入建平县总工会2020年部门决算编制范围的预算单位为建平县总工会。
第二部分 建平县总工会2020年度部门决算公开报表
第三部分 建平县总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计204.85万元，包括：
1.财政拨款收入204.85万元，其中：公共预算财政拨款收入204.85万元。
与上年相比，今年收入增加52.97万元，增长34.87%，主要原因：人员增加，相应的工资、养老保险、住房公积金等费用增加。
（二）支出总计204.85万元，包括：
1.基本支出152.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出122.80万元，对个人和家庭的补助支出12.64万元，商品和服务支出16.75万元。
2.项目支出52.67万元，主要是工会经费支出。
与上年相比，今年支出增加52.97万元，增长34.87%，主要原因：人员增加导致相应的工资、养老保险、住房公积金等费用增加。
（三）年末结转和结余0万元
收支平衡，未形成结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2020年度财政拨款支出204.85万元，其中：基本支出152.19万元，项目支出52.67万元。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的140%，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目完成年初预算的263%。
（二）具体情况
2020年度财政拨款支出204.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出165.48万元，占80%；社会保障和就业支出29.00万元，占14%；住房保障支出10.38万元，占5%。
1.一般公共服务支出165.48万元，具体包括：
（1）行政运行112.81万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，相应的工资、住房公积金等增加。
（2）一般行政管理事务52.67万元，主要是群众团体事物等支出，完成年初预算的263%，决算数大于年初预算数的主要原因是调减以前年度的预拨资金。
2.社会保障和就业支出29.00万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休12.54万元，主要是支付离退休人员工资等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数基本持平。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。
（3）死亡抚恤0.1万元，主要是丧葬费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未安排预算。
3.住房保障支出10.38万元，具体包括：
住房公积金10.38万元，主要是在职人员公积金支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整变动。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费用和公务用车费用支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.19万元，其中：人员经费135.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费16.75万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出16.75万元，比上年增加3.97万元，增长31%，主要原因是取暖费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算整体支出开展绩效自评，2020年应编制整体绩效目标20万元，实际编制绩效目标20万元，编制绩效目标项目覆盖率为100%，自评平均分100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。