手机彩票网建平县2020年财政预算执行情况
和2021年财政预算(草案)的报告
—2020年12月23日在建平县第十八届人民代表大会第四次会议上
县财政局局长 杨忠学
各位代表：
我受县政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情及经济下行压力，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导及社会各界的大力支持下，财政部门认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化地方预算执行管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了各项工作目标。
（一）一般公共预算
1.收入情况
县十八届人大三次会议批准的2020年一般公共预算收入为 10.43亿元，经人大常委会批准调整为10.45亿元，年末预计完成10.45亿元，完成调整预算的100%，同比增长15%，增收1.36亿元。其中：税收收入预计完成8亿元，同比增长25.6%，增收1.63亿元；非税收入预计完成2.45亿元，同比下降9.8%，减收0.27亿元。一般公共预算收入中县本级预计完成7.95亿元。
2.支出情况
县十八届人大三次会议批准的2020年一般公共预算支出为20.39亿元，由于上级补助和县级收入增加，一般公共预算支出调整为43.33亿元，年末支出预计完成43.33亿元，完成调整预算的100%，同比减少支出1.45亿元，下降3.2%。其中县本级预计完成35.76亿元。
主要支出项目预计完成情况:
一般公共服务支出3.09亿元、教育支出7.63亿元、社会保障和就业支出9.07亿元、卫生健康支出1.98亿元、农林水支出9.98亿元、住房保障支出2.38亿元。
3.平衡情况
全县平衡情况：一般公共预算收入预计完成10.45亿元，上级补助收入34.41亿元，调入资金1亿元，调入预算稳定调节基金0.16亿元，地方政府债务转贷收入2.57亿元和上年结余收入0.08亿元，收入总计48.67亿元；一般公共预算支出预计完成43.33亿元，上解上级支出2.85亿元，债务还本支出2.49亿元，支出总计48.67亿元，全县收支平衡。
县本级平衡情况：一般公共预算收入预计完成7.95亿元，上级补助收入34.41亿元，调入资金1亿元，调入预算稳定调节基金0.16亿元，地方政府债务转贷收入2.57亿元，下级上解收入0.98亿元，上年结余收入0.08亿元，收入总计47.15亿元；一般公共预算支出预计完成35.76亿元，上解上级支出2.85亿元，补助下级支出6.05亿元，债务还本支出2.49亿元，支出总计47.15亿元，县本级收支平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入情况
政府性基金收入年初安排2.15亿元，经人大常委会批准调整为6.59亿元，预计完成6.59亿元，其中国有土地使用权出让收入6.13亿元, 城市基础设施配套费收入0.43亿元。政府性基金收入全部为县本级收入。
2.支出情况
政府性基金支出年初安排2.15亿元，经人大常委会批准调整为11.6亿元，预计完成11.6亿元,其中县本级预计完成11.2亿元。
主要支出项目:城乡社区支出6.48亿元、社会保障和就业支出0.11亿元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3.57亿元、债务付息支出0.11亿元、抗疫特别国债安排的支出1.26亿元、农林水和其他支出等0.07亿元。
3.平衡情况
全县平衡情况：当年收入预计6.59亿元，上级补助收入1.44亿元，上年结余收入0.03亿元，专项债务转贷收入3.57亿元，收入总计11.63亿元；政府性基金支出预计完成11.6亿元，调出资金0.03亿元，支出总计11.63亿元。全县收支平衡。
县本级平衡情况：当年收入预计6.59亿元，上级补助收入1.44亿元，上年结余收入0.03亿元，专项债务转贷收入3.57亿元，收入总计11.63亿元；政府性基金支出预计完成11.2亿元，补助下级支出0.4亿元，调出资金0.03亿元，支出总计11.63亿元，县本级收支平衡。
（三）社会保险基金预算
由于手机彩票网养老保险和工伤保险在2020年预算执行过程中由省市统筹，县级数据不完整， 2020年预算执行数无法统计。2021年预算由省市统一编制，所以本报告中社会保险基金预算不含手机彩票网养老保险和工伤保险数据，上年结余数也做相应调整。其他社会保险基金收支预算情况如下：
1.收入情况
社会保险基金收入预计完成10.23亿元。其中：基本养老保险基金收入5.37亿元，基本医疗保险基金收入4.8亿元，失业保险基金收入0.06亿元。
2.支出情况
社会保险基金支出预计完成9.82亿元。其中：基本养老保险基金支出5.16亿元，基本医疗保险基金支出4.55亿元，失业保险基金支出0.11亿元。
3.平衡情况
2020年，社会保险基金收入预计完成10.23亿元，上年结余收入6.48亿元，收入总计16.71亿元；社会保险基金支出预计完成9.82亿元，年终结余6.89亿元。
（四）国有资本经营预算
2020年，国有资本经营预算上级补助收入45万元，用于国有手机彩票网退休人员社会化管理补助支出45万元，收支平衡。
（五）2020年财政主要工作完成情况
1.多措并举组织财政收入，形成齐抓收入壮大财源的强大合力。财政部门克服新冠肺炎疫情和减税降费政策的不利影响，紧扣全年收入目标，分析和预测收入形势，统筹调度全县收入情况，做好稳增长工作。联合税务部门，根据全县经济结构和实际情况，制定税收挖潜措施，深度挖掘重点税源、重点税种的增长潜力，加大税务稽查力度，努力实现均衡入库。强化非税收入直接征收，财政票据严格执行“分次限量、核旧换新、票款同步”的原则，实施重点管理，跟踪问效，准确掌握费基、费源情况,多措并举使全县财政收入在逆势中保持稳定增长。
2.稳步提高民生保障水平，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。在财政收支矛盾较为突出的情况下，财政部门牢固树立政府过“紧日子”思想，优化财政支出结构，大力压减非急需非刚性支出，重点增加对基层“三保”等重点领域投入。强化基本民生保障，投入资金18.5亿元，确保退休人员养老金按时足额发放、健全社会救助体系、切实保障困难群众基本生活。支持提供更加优质的医疗服务，医疗卫生健康累计支出2亿元，进一步减轻人民群众就医负担。财政教育投入持续稳定增长，全县教育支出累计7.6亿元，切实促进学前教育加快发展、义务教育均衡优质发展、职业教育高质量发展及学生资助政策体系的健全完善。大力推进基本公共文化服务，全县文化体育广播旅游支出累计0.8亿元，切实保障人民群众文化权益。扎实推进老旧小区改造和农村危房改造工作，投入资金1.24亿元，有效解决城乡低收入群体住房难问题。支持打赢脱贫攻坚战，按照整合各类资金用于脱贫攻坚比例不低于30%的目标要求，整合各类专项资金3.7亿元，优先投入到扶贫项目，进一步巩固提升了全县脱贫成效。支持农林水事业发展和乡村振兴产业发展，投入资金5.8亿元，有力地促进了农业农村建设加快发展。
3.充分发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展。围绕县委、县政府战略部署，优化财政资金供给，精准发力推动高质量发展。保障城乡交通设施项目资金需求，投入资金2.12亿元，用于交通重点项目建设、城市路网和农村公路建设。投入资金0.4亿元，修建“一事一议”村内道路176公里。加大项目建设支持力度，落实招商引资工作经费，推进“飞地经济”发展，全县预计到年底完成落地项目70个，总投资95.2亿元，其中亿元（含亿元）以上项目22个，入统项目56个，入统率80 %。完成2个（包含2个）以上项目乡镇有30个，实现落地项目全覆盖。投入资金3.9亿元，用于牛河梁遗址公园和经济开发区基础设施建设，提升了“五个一”平台的承载能力，搭建了产业快速聚集的良好平台。
4.加大财政改革攻坚力度，提升财政管理水平。一是积极向上争取资金，争取到位特殊转移支付1.8亿元、专项债券资金3.57亿元、一般债券资金0.08亿元、抗疫特别国债资金1.26亿元，有效保障了全县“三保”支出和经济社会发展方面的重点支出。二是积极推进非税收入收缴和财政票据电子化改革，实现了从“让人跑”到“让数据跑”的转变。三是扎实推进县乡财政管理体制改革。进一步完善和落实激励政策，有效激发了乡镇发展经济的内生动力。26个乡镇预计实现一般公共预算收入2.5亿元，同比增加收入0.8亿元，增长47%，有力保障了乡镇基本运转支出。四是全面完成了国有手机彩票网公司制改制，积极推进国有手机彩票网退休人员社会化管理工作。五是深入盘活财政存量资金。树立盘活就是增收理念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，深入推进财政存量资金盘活工作，统筹用于民生等项目支出。六是不断深化政府采购制度改革。以“简政放权、放管结合、优化服务”为主线，进一步提高政府采购效率和质量，截至目前政府采购项目190个，预算金额4.38亿元，采购金额4.35亿元，节约资金324万元，节支率0.74%。
5.加强债务管理，切实做好风险防控工作。坚持底线思维，支持打好防范化解重大风险攻坚战。抓住主要矛盾，开好“前门”、严堵“后门”，堵疏结合，会同有关部门依法建立完善规范的政府举债融资机制。关注融资平台、政府购买服务等可能产生的隐形负债，合理控制债务规模，有效防范政府债务风险。政府债务风险各项指标均控制在预警线以下，政府债务风险总体可防可控。
二、2021年全县财政预算(草案)
2021年是“十四五”规划开局之年，财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和县十五届五次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，认真落实中央、省、市、县经济工作会议部署，全面实施绩效管理，积极组织财政收入，加强财政支出管理，促进全县经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算
1．收入预算
全县一般公共预算收入计划完成12.12亿元，同比增长16%，增收1.67亿元。其中：税收收入计划完成9.28亿元，同比增长16%，增收1.28亿元；非税收入计划完成2.84亿元，同比增长15.9%，增收0.39亿元。一般公共预算收入中县本级计划完成9.12亿元。
2．支出预算
根据县级财力和上级补助资金等因素，全县一般公共预算支出安排22亿元，其中县本级支出安排17.15亿元。
重点支出安排情况是：一般公共服务支出2.96亿元、教育支出5.1亿元、社会保障和就业支出5.02亿元、卫生健康支出1.11亿元、农林水支出1.77亿元、住房保障支出1.03亿元。
3．平衡情况
全县平衡情况：全县一般公共预算收入总计为25亿元，其中：一般公共预算收入12.12亿元，上级补助收入12.38亿元；支出总计为25亿元，其中：一般公共预算支出安排22亿元，上解支出3亿元。收支总额相抵后，实现全县当年收支平衡。
县本级平衡情况：县本级一般公共预算收入总计为22.95亿元，其中：一般公共预算收入9.12亿元，上级补助收入12.38亿元，下级上解收入0.95亿元，调入资金0.5亿元；支出总计为22.95亿元，其中：一般公共预算支出安排17.15亿元，上解支出3亿元，补助下级支出2.8亿元。收支总额相抵后，实现县本级当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
1．收入预算
政府性基金收入计划完成4.14亿元，其中国有土地使用权出让收入4亿元。
2．支出预算
政府性基金支出安排4.14亿元，其中城乡社区支出4.03亿元债务付息支出0.11亿元。
3、平衡情况
政府性基金收入总计4.14亿元，政府性基金支出总计4.14亿元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算
1．收入预算
社会保险基金收入计划完成10.9亿元。其中：基本养老保险基金收入5.69亿元，基本医疗保险基金收入5.14亿元，失业保险基金收入0.07亿元。
2．支出预算
社会保险基金支出预算安排10.15亿元。其中：基本养老保险基金支出5.41亿元，基本医疗保险基金支出4.68亿元，失业保险基金支出0.06亿元。
3．平衡情况
社会保险基金当年收入10.9亿元，加上年结余收入6.89亿元，收入总计17.79亿元；社会保险基金支出安排10.15亿元，年终结余7.64亿元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营收入预计50万元，全部调入一般公共预算。
（五）工作措施
1.激发财政增收潜力，全力以赴稳定财政运行。强化收入征管，提高税收征管效能，防止“跑冒滴漏”。通过盘活长期低效运转和闲置的存量资产等方式主动挖潜增收。加强可持续财源建设，全力提升工业园区的配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤。加强招商引资手机彩票网税收管理，不断提升财政收入质量。巩固和拓展减税降费成效，切实减轻手机彩票网负担，支持手机彩票网发展壮大。同时，扎实做好财政节支工作，消减一切不必要开支，大力压减非急需非刚性支出，改善财政收支平衡状况。
2.全面履行财政职能，多管齐下支持经济发展。积极向上争取，大力争取中央和省市支持，争取手机彩票网项目在建平布局，手机彩票网资金在建平投入，手机彩票网政策向建平倾斜。积极落实减税降费政策、招商引资优惠政策，有效支持民营经济和中小微手机彩票网发展，深入分析受疫情影响较大行业的税收变化情况，及时有效解决手机彩票网恢复生产经营面临的各种困难和问题。集中资金加大对稳增长、脱贫攻坚、“161”工程、“乡村振兴”等县委、县政府重大决策部署和重点项目建设的支持力度，发挥财政促进经济平稳健康发展的作用。
3.持续落实惠民政策，补短兜底保障改善民生。在财政收支平衡压力较大的情况下，确保基本民生投入只增不减。强化以项目抓工作的思维和路径，拿出“真金白银”支持推进全县城乡基础设施和重大民生等方面项目建设。突出公共财政属性，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，在教育、卫生、医疗、住房、就业、公共服务等方面努力创造新的健康生活方式，满足人民群众对美好生活的向往。千方百计巩固好脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。妥善做好对困难群众的兜底保障，加大救助力度。整合各类支农资金，重点加大对农田水利、道路交通、安全饮水等基础设施建设领域的投入。
4.推进财政体制改革，加快建立现代财政制度。扎实推进县乡财政体制改革，切实转变和充实乡镇财政职能。推进预算管理一体化改革，推动预算编制、预算执行、政府采购、资金支付与国库管理有效衔接。进一步深化政府采购制度改革，加快构建优质优价优效的现代政府采购制度体系。全面推进预算绩效管理，启动新增项目事前绩效评估，全面实施部门整体绩效管理，扩大预算绩效管理范围，强化绩效管理结果应用。全面提升政府债务风险管控意识，强力推进隐性债务化解工作，坚决遏制新增隐性债务，确保风险管控平稳有序。
各位代表， 2021年财政收支矛盾仍然十分突出，保工资、保民生形势依然严峻，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督支持下，不忘初心、牢记使命，为建平经济社会发展做出新的更大贡献！
附件1：二O二O年财政预算执行情况表
附件2：二O二一年财政收支预算（草案）
建平县2021年预算转移支付情况说明
根据2021年上级提前告知及2020年实际情况，手机彩票网2021年上级一般公共预算转移支付收入123800万元，具体情况如下：
（一）2021年手机彩票网返还性收入预计3177万元。
（二）一般性转移支付收入预计120623万元，其中体制补助收入1510万元、均衡性转移支付收入57117万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入14628万元、结算补助收入27189万元、手机彩票网事业单位划转补助收入1602万元、固定数额补助收入18577万元。
附件：建平县2021年预算转移支付情况表
建平县2020年县本级
“三公”经费预算汇总情况
2020年建平县县本级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算总额为1242.49万元，同比减少187.05万元，下降13.1%，其中：公务接待费预算安排256.49万元，同比减少2.05万元，下降0.8%；公务用车运行费预算安排986万元，同比减少185万元，下降15.8%。“三公”经费同比减少的原因是手机彩票网继续加大贯彻执行中央八项规定、省市委“十项规定”力度，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，并统一压减公务费和车辆运行维护费定额标准。
| 2020年县本级“三公”经费预算汇总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 金额 | ||
| 2019年 | 2020年 | ||
| “三公”经费合计 | 1429.54 | 1242.49 | |
| 1.因公出国（境）费 | |||
| 2.公务接待费 | 258.54 | 256.49 | |
| 3.公务用车购置及运行费 | 1171 | 986 | |
| 其中： 公务用车购置费 | |||
| 公务用车运行费 | 1171 | 986 | |
2021年预算建平县地方政府债务情况说明
2021年手机彩票网除用再融资债券偿还到期政府债券外,不再安排举借债务。