手机彩票网建平县2019年财政决算情况的报告
-2020年6月23日在建平县第十八届人大常委会第二十六次会议上
县财政局局长 杨忠学
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向本次会议报告2019年财政决算情况，请予审议。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年一般公共预算收入完成9.09亿元，完成调整预算的100.2%，同比增长15.3%，增加收入1.2亿元。其中：税收收入完成6.37亿元，同比增长2%，增加收入0.12亿元。非税收入完成2.72亿元，同比增长65.9%，增加收入1.08亿元。
一般公共预算收入本年超收173万元，全部按要求安排预算稳定调节基金。
2019年一般公共预算支出完成44.79亿元，为调整后支出总预算的99.8%，同比增加支出9.04亿元，增长25.3%。主要支出项目是:一般公共服务支出3.01亿元，为调整预算的99.9%;教育支出7.63亿元，为调整预算的100%；社会保障和就业支出8.89亿元，为调整预算的99.9%；卫生健康支出3.56亿元，为调整预算的100%；城乡社区事务支出2.71亿元，为调整预算的100%；农林水事务支出10.7亿元，为调整预算的99.6%。
2019年全县一般公共预算收入加上级补助、债券转贷收入、上年结余收入等总计51.59亿元；当年支出总计51.59亿元，其中：一般公共预算支出44.79亿元，体制上解1.99亿元，专项上解0.48亿元，债务还本支出4.08亿元，补充预算稳定调节基金0.16亿元，结转下年支出0.09亿元。
（二）政府性基金收支决算情况
政府性基金收入调整预算为3.03亿元，实际完成3.03亿元，完成调整预算的100%(其中国有土地使用权出让金收入完成2.73亿元)。
政府性基金支出调整预算为3.26亿元，年末实际支出3.26亿元,完成调整预算的100%(主要支出项目是：城乡社区支出2.86亿元，为调整预算的100%；社会保障和就业支出0.12亿元，为调整预算的100%；农林水支出0.05亿元，为调整预算的100%；其他支出0.23亿元，为调整预算的100%)。
2019年政府性基金收入加上级补助、专项债券转贷收入等总计3.79亿元；政府性基金支出3.26亿元，调出资金0.04亿元，债务还本支出0.46亿元，支出总计3.76亿元，年终结余0.03亿元。
（三）社会保险基金收支决算情况
社会保险基金收入预算年初安排15.13亿元，实际完成18.33亿元，完成年初预算的121.2%(其中手机彩票网职工基本养老保险基金收入8.64亿元，城乡居民基本养老保险基金收入1.36亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入3.56亿元，职工基本医疗保险基金收入1.16亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入3.35亿元，失业保险基金收入760万元，工伤保险基金收入1090万元，生育保险基金收入591万元)。
社会保险基金支出预算年初安排17.05亿元，实际完成21.31亿元，完成年初预算的125%(主要支出项目是：手机彩票网职工基本养老保险基金支出11.76亿元，完成年初预算的147.8%;城乡居民基本养老保险基金支出1.18亿元，完成年初预算的102.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出3.55亿元，完成年初预算的101.4%；职工基本医疗保险基金支出1.08亿元，完成年初预算的106.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出3.59亿元，完成年初预算的109.2%；失业保险基金支出403万元，完成年初预算的136.6%；工伤保险基金支出670万元，完成年初预算的83.8%；生育保险基金支出373万元,完成年初预算的113%)。
2019年社会保险基金收入加上年结余、财政补贴收入总计为25亿元；社会保险基金支出完成21.31亿元，年终结余3.69亿元(主要结余项目为:手机彩票网职工基本养老保险基金-2.86亿元，城乡居民基本养老保险基金2.72亿元，职工基本医疗保险基金1.07亿元，城乡居民基本医疗保险基金2.17亿元，工伤保险基金0.07亿元，失业保险基金0.35亿元，生育保险基金0.17亿元)。
二、2019年财政工作情况
2019年，财政部门认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，认真落实县人代会、县人大及其常委会各项决定、决议和审查、审议意见，围绕县委、县政府中心工作，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地服务了全县经济社会发展大局。
（一）加强收入管理，实现了财政收入稳定增长。强化税费征管调度分析，进一步完善税费征管机制，加大非税收入管理力度，克服减税降费政策性影响，完成一般公共预算收入9.09亿元，同比增长15.3%，实现财政收入三年连续增长。加大财政资金盘活整合力度，收回结余结转资金2.5亿元用于急需资金领域，保障了民生投入及重点项目建设资金需求。
（二）加强支出管理，切实保障了重点支出。继续优化支出结构，本着“先生活、后生产”原则，按轻重缓急合理调度资金，全力“保工资、保运转、保基本民生”。在保障人员工资正常发放的前提下，做实了职业年金个人账户，解除了广大职工的后顾之忧。支持打好三大攻坚战、乡村振兴等社会事业发展。教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水、住房保障等重点支出36.4亿元，占全部支出的81.3%，保障了社会事业健康发展，保持了社会大局稳定。
（三）深化财政改革，提升财政管理绩效。持续推进财政国库集中支付一体化系统建设，启动国库集中支付业务电子化。继续推进县乡财政管理体制改革，兑现超收全返、招商引资激励政策，逐步缩小乡镇之间横向财力保障水平差距，转变乡镇“等、靠、要”的传统理念，增强乡镇的聚财、理财和用财意识。健全绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，加强扶贫资金绩效动态监控，对2019年纳入扶贫资金动态监控系统46个项目全部编制绩效目标并明确绩效指标。
（四）树立底线思维，防范化解财政风险。加强政府债务管理，做好债务统计监测和风险应急处置等工作，通过盘活存量资金、处置存量资产等方式，筹措资金完成了化解政府债务和隐性债务工作目标。足额安排“三保”支出预算，优化国库资金调度，严控基层财政运行风险，未发生区域性系统性风险。
主任、各位副主任、各位委员,回顾过去一年的工作，虽然我们经受住了严峻的考验和挑战，完成了财政收入目标，保障了各项支出需要。但是收入质量有待进一步提升，税源增长点不多，财政刚性支出增长较快，偿债支出压力大，预算平衡比较困难。今后我们将在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督下，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为建设和谐建平而努力奋斗！
附件：2019年财政收支决算情况表（草案）