建平政协机关部门预算
（2020年）
目 录
第一部分 建平政协机关部门预算公开管理文件
第二部分 建平政协机关概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第三部分 建平政协机关2020年部门预算表
第四部分 建平政协机关2020年部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门预算公开管理文件
建平县政协机关预算公开管理办法
根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部手机彩票网印
发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717 号等有关文件规定，建平县政协机关应依法依规公开本部门预算等信息，现制定本办法如下：
一、公开主体
建平县政协机关是部门预算信息公开的责任主体，负责公开
本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同
时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信
息公开情况。
二、公开原则
预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，
依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不
公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。
三、公开时间和形式
建平县政协机关应于县财政局批复部门预算后二十日内，在政府网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。
四、公开内容
建平县政协机关公开的预算为经财政部门批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：
（一）公开文件
根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门
预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、
公开程序等。
（二）公开报表
根据《预算法》和《操作规程》，建平县政协机关应公开县财政局有关预算文件中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。
建平县政协机关应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。
（三）文字说明
在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机
构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政
府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。
1. 部门职责 。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。
2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。
3. 预算收支增减变化 。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
4. 机关运行经费安排情况 。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 政府采购情况 。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。
6. “ 三公 ” 经费预算安排情况 。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。
7. 手机彩票网国有资产占用情况 。公开本单位年度车辆购置预算。
8. 手机彩票网绩效目标情况 。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。
9. 专业名词解释 。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
五、职责分工
办公室负责做好本单位预算信息公开工作。办公室根据文件要求制作预算公开文本，履行保密审查程序，办公室主任复核无误报分管领导审批。审批通过后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到政府门户网站，便于社会公众查询监督。
六、工作要求
（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，
按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可
查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地在政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。
（二）落实责任，注重反馈。建平县政协机关是本部门预算信息公开的责任主体，要按照上级要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供县财政局(预算股)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。
（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆
情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注
近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进
行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，
及时解疑释惑，避免公众误解。
本办法至发布之日起执行。
建平县政协机关
2020年1月10日
第二部分 建平政协机关概况
一、主要职责
1、综合办公室：负责县政协各种会议的会务工作和县政协重大活动的组织、安排工作；负责公文处理、印信、档案管理工作及委员联系和对外接待工作；负责人事、劳动工资管理、机关后勤服务和离退休干部服务工作；承担县政协领导交办的其它工作。
2、经济委员会：团结和联系经济、科技、农业界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的主要问题调查研究，提出意见、建议和提案，组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。
3、提案法制委员会：团结和联系中共、特约、工会、共青团、妇联、社科界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，就国家和地方的大政方针以及政治、经济和社会生活中的主要问题调查研究提出意见、建议和提案；维护社会稳定与民族团结，推动改革和社会主义物质文明与精神文明建设；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。
4、民族宗教和港澳台侨外事委员会：团结和联系侨台、工商联、少数民族届、宗教界、无党派界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件；维护社会稳定与民族团结，促进祖国和平统一，促进对外友好交往与合作。
5、教育科学文化体育卫生委员会：团结和联系教育、文体、新闻、医药卫生界别委员及各族、各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究，提出意见、建议和提案；组织各种活动，积极为委员知情、履行职责创造条件。
6、委员管理办公室：建立委员人事档案，做好委员日常管理和服务工作；组织委员学习培训等活动；完善委员产生的推荐、协商制度，委员表彰奖励制度并建立委员退出机制；完成对委员履职情况的考核等。
7、研究室：负责县政协理论研究的日常工作；组织开展有关人民政协理论政策研究，提出有关县政协履行职能的工作建议；参与政协工作有关重点课题的调研工作；负责起草县政协全体委员会议和常委会议有关材料及其他文稿；起草以县政协名义制发的综合性文件；总结县政协工作经验；负责社情民意的收集、编辑和报送工作；完成领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：建平县政协机关。
第三部分 建平政协机关2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出政府经济分类预算表
六、部门经济科目预算表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出部门经济分类情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金支出明细表
十一、项目支出预算表
十二、政府采购情况表
第四部分建平政协机关2020年部门预算情况说明
一、2020年收支预算的总体情况及增减变化
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入4214.6千元，较上年减少361.2千元，变动原因是人员工资变动和压减公用开支。支出包括：一般公共服务支出3355.2千元、社会保障和就业支出597.2千元、住房保障支出262.2千元，本年支出合计4214.6千元，较上年减少361.2千元，变动原因是人员工资变动和压减公用开支。
二、手机彩票网2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年机关运行经费安排415.6千元，其中：公务费415.6千元（其中：办公费115.2千元、公务接待费4.8千元、其他交通费用254.3千元、其他商品服务支出6.3千元、公务用车运行维护费35千元)。
三、政府采购情况
2020年建平县政协机关部门年初预算未安排政府采购预算。
四、“三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府手机彩票网厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2020年“三公”经费预算数39.8千元，较上年减0.5千元,其中：公务接待费4.8千元,与上年相比减少0.5千元，减少原因是财政压减公务接待费定额标准;公务用车购置及运行费35.0千元，全部为运行费；无因公出国(境)费。
五、国有资产占用情况
建平县政协机关2020年未安排预算购置车辆。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求， 建平县政协机关2020年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金723.6千元，编制绩效目标项目覆盖率为100%。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。